|
Órgão
|
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154042 - FURG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154042 - FURG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000673
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154042 - FURG
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.564.455/0001-11 - MUNDIAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23116.013348/2023-60
|
|
Objeto
|
PREGAO SRP 0004/2023 (BANCO 077 - AGÊNCIA 0001-9 - CC 1985327-0) PAGAMENTO 30 DIAS, ENTREGA 30 DIAS, FRETE CIF - FONE: 11 987189891 PEDIDO 834/2024 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO.
|
|
Informações Complementares
|
15404205000042023 - UASG Minuta: 154042
|
|
Vig. Início
|
04/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.345,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.345,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/06/2024
|
2024NE000673
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000673 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.013348/2023-60
|
04/06/2024
|
31/12/2024
|
1.345,00
|
1
|
1.345,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154042
|
2024NE000673
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.345,00
|
1.345,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
450
|
2025-01-27
|
23116.013348/2023-60
|
2025-01-28
|
544.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
100
|
5.44
|
544.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
100
|
8.01
|
801.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
