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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200386 - SR/PF/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200386 - SR/PF/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000091
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200386 - SR/PF/PA
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.214.953/0001-71 - MVM ENGENHARIA LTDA
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Processo
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08360.008039/2023-92
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Objeto
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EMPENHA-SE VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO FÍSICA DAS INSTALAÇÕES DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA AO LADO DO ESTANDE DE TIRO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO PARÁ (SR/PF/PA), ATRAVÉS DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90003/2024, CONFORME NOTA DE CRÉDITO - NC 747 (34425895), SEI 08360.008039/2023-92.
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Informações Complementares
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20038606900032024 - UASG Minuta: 200386
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Vig. Início
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21/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 77.850,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 77.850,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2024
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2024NE000091
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.008039/2023-92
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21/03/2024
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31/12/2024
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77.850,00
|
1
|
77.850,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200386
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2024NE000091
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PF99C000124 -
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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77.850,00
|
44.431,86
|
0,00
|
33.418,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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426
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2024-05-17
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08360.008039/2023-92
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2025-01-28
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33418.14
|
|
477
|
2024-10-04
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08360.008039/2023-92
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2025-01-28
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44425.76
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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VISITA PRÉVIA RECOMENDÁVEL: AGENDAMENTO COM PAULO
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1
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77850
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77850.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.219.381-**
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DIEGO ARCANJO DOS SANTOS COELHO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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