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Órgão
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26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153046 - UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153046 - UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00065/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153046 - UFES
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Número da Compra
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90202/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.451.820/0001-77 - BASTOS EDIFICACOES LTDA
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Processo
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23068.029460/2024-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO NUPEM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/01/2025
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Vig. Fim
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06/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 321.771,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 321.771,25
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Valor Acumulado
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R$ 2.321.546,23
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2025
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00065/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.029460/2024-16
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06/01/2025
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06/10/2025
|
200.929,39
|
1
|
200.929,39
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30/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO DE 7,41 %, CONFORME ÍNDICE INCC-DI, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024 A FEVEREIRO/2025
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06/01/2025
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06/10/2025
|
215.836,53
|
1
|
215.836,53
|
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26/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 064/2024 POR MAIS 60 (DIAS), A PARTIR DE 17/05/2025 ATÉ 15/07/2025 E A ALTERAÇÃO PARA ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO DO SEU OBJETO NO PERCENTUAL DE 49,08%, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 105.934,72. V.ALOR GLOBAL 321.771,25.
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26/06/2025
|
06/10/2025
|
321.771,25
|
1
|
321.771,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153046
|
2025NE001394
|
AGESTG43127 - OBRA - REFORMA DO NUPEM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
87.567,59
|
0,00
|
0,00
|
87.567,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153046
|
2024NE001565
|
AGESTG43127 - OBRA - REFORMA DO NUPEM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
200.929,39
|
200.929,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153046
|
2025NE000520
|
AGESTG43127 - OBRA - REFORMA DO NUPEM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
14.907,14
|
0,00
|
0,00
|
14.907,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153046
|
2025NE000793
|
AGESTG43127 - OBRA - REFORMA DO NUPEM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
11.137,25
|
0,00
|
0,00
|
11.137,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
221
|
2025-05-05
|
23068.029460/2024-16
|
2025-05-07
|
80213.60
|
|
226
|
2025-06-27
|
23068.029460/2024-16
|
2025-06-30
|
31248.12
|
|
229
|
2025-07-25
|
23068.029460/2024-16
|
2025-08-04
|
115512.06
|
|
235
|
2025-10-17
|
23068.029460/2024-16
|
2025-10-21
|
87567.59
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-01-06
|
10791.83
|
|
Seguro Garantia
|
2025-03-15
|
16088.56
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
321771.25
|
321771.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.664.237-**
|
FRANCISCO CANIÇALI PRIMO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.625.705-**
|
GILVANO ALMEIDA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.057.977-**
|
LORENA JORDONI SIMÕES
|
Gestor
|
|
***.063.217-**
|
ROSIRENE ALVES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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