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Órgão
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26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153152 - UFRJ/HUCFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153152 - UFRJ/HUCFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE002279
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153152 - UFRJ/HUCFF
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.168.948/0001-32 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23079.264627/2023-83
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Objeto
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ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PREGÃO 90012/2024 - CI Nº 919/2024 - PROCESSO 23079.264627/2023-83 - INFORMAR O NÚMERO DE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL.
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Informações Complementares
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15315205900122024 - UASG Minuta: 153152
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Vig. Início
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05/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 109.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 109.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2024
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2024NE002279
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.264627/2023-83
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05/11/2024
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31/12/2024
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109.400,00
|
1
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109.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153152
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2024NE002279
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OGHR0000000 - RESSARCIMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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109.400,00
|
76.580,00
|
1.919,97
|
30.900,03
|
106.336,80
|
29.756,80
|
29.756,80
|
48.743,17
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
79973
|
2024-12-19
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23079.264627/2023-83
|
2025-01-31
|
6564.00
|
|
79974
|
2024-12-19
|
23079.264627/2023-83
|
2025-01-28
|
4376.00
|
|
80067
|
2025-01-13
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23079.264627/2023-83
|
2025-02-07
|
8205.00
|
|
80277
|
2025-02-18
|
23079.264627/2023-83
|
2025-03-06
|
10502.40
|
|
80172
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2025-01-28
|
23079.264627/2023-83
|
2025-03-13
|
10502.40
|
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485156
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2025-03-21
|
23079.264627/2023-83
|
2025-04-01
|
1422.20
|
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80353
|
2025-02-21
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23079.264627/2023-83
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2025-04-01
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5251.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL
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2000
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54.7
|
109400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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