|
Órgão
|
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153152 - UFRJ/HUCFF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153152 - UFRJ/HUCFF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE002384
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153152 - UFRJ/HUCFF
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
93.248.979/0001-00 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
|
Processo
|
23079.246757/2023-34
|
|
Objeto
|
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PREGÃO 90003/2024 - CI Nº 987/2024 - PROCESSO 23079.246757/2023-34 - INFORMAR O NÚMERO DE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL.
|
|
Informações Complementares
|
15315205900032024 - UASG Minuta: 153152
|
|
Vig. Início
|
27/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 52.236,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 52.236,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/11/2024
|
2024NE002384
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002384 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.246757/2023-34
|
27/11/2024
|
31/12/2024
|
52.236,00
|
1
|
52.236,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153152
|
2024NE002384
|
OGHR0000000 - RESSARCIMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
52.236,00
|
52.236,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
44105
|
2024-12-03
|
23079.246757/2023-34
|
2025-01-28
|
52236.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CATETER P/ TERAPIA RENAL
|
180
|
64.8
|
11664.0000
|
|
Material
|
CATETER P, TERAPIA RENAL
|
240
|
64.8
|
15552.0000
|
|
Material
|
CATETER P, TERAPIA RENAL
|
240
|
69.5
|
16680.0000
|
|
Material
|
CATETER P/ TERAPIA RENAL
|
120
|
69.5
|
8340.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
