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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE002018
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 90037/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 46.708.580/0001-77 - JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23069.185372/2024-93
Objeto PEDIDO SIACOMPRAS 17002 RHS PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADOR.
Informações Complementares 15018205900372024 - UASG Minuta: 150182
Vig. Início 29/10/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 170,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 170,70
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/10/2024 2024NE002018 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.185372/2024-93 29/10/2024 31/12/2024 170,70 1 170,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2024NE002018 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 170,70 170,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1018 2025-01-22 23069.152878/2025-05 2025-01-28 170.70
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material DISCO MAGNÉTICO 3 56.9 170.7000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE002018 21.97 KB 28/01/2025 12:51:25
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo