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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160142 - 9 B SUP
Unidade Gestora Origem do Contrato 160142 - 9 B SUP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
160078 COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE
160136 9º GRUPAMENTO LOGISTICO
160140 COMANDO DA 9A.REGIAO MILITAR
160143 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE
160512 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO
160530 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160142 - 9 B SUP
Número da Compra 90002/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.628/2023
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 15.571.482/0001-07 - COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE
Processo 64155005155202437
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAA
Informações Complementares
Vig. Início 03/02/2025
Vig. Fim 03/02/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.165.070,38
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.165.070,38
Valor Acumulado R$ 5.825.351,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/01/2025 00002/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64155005155202437 03/02/2025 03/10/2025 1.165.070,38 1 1.165.070,38
04/09/2025 00001/2025 Termo Aditivo AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 03/10/2025 03/02/2026 1.165.070,38 1 1.165.070,38
03/02/2026 00002/2025 Termo de Rescisão FIM DA VIGÊNCIA, FIM DO CONTRATO DA CHAMADA PUBLICA DE QR 03/02/2025 03/02/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160530 2025NE000422 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.410,70 0,00 0,00 25.410,70 0,00 0,00 0,00 0,00
160143 2025NE000022 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48.771,25 0,00 0,00 48.771,25 0,00 0,00 0,00 0,00
160530 2025NE000353 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 99.775,50 0,00 0,00 99.775,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160142 2025NE000048 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.517,58 0,00 0,00 60.517,58 0,00 0,00 0,00 0,00
160078 2025NE000028 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.931,80 0,00 0,00 28.931,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160078 2025NE000020 BFF53F9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 4.033,60 0,00 0,00 4.033,60 0,00 0,00 0,00 0,00
160512 2025NE000091 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.999,25 0,00 0,00 10.999,25 0,00 0,00 0,00 0,00
160530 2025NE000520 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.020,80 0,00 0,00 31.020,80 0,00 0,00 0,00 0,00
167140 2025NE000042 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160530 2025NE000688 E6SUPLJA4QR - A4QR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.179,57 0,00 0,00 1.179,57 0,00 0,00 0,00 0,00
160136 2025NE000212 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.820,43 0,00 0,00 24.820,43 0,00 0,00 0,00 0,00
160078 2025NE000107 BFF53F9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 169,24 0,00 0,00 169,24 0,00 0,00 0,00 0,00
160078 2025NE000108 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 129,20 0,00 0,00 129,20 0,00 0,00 0,00 0,00
160143 2025NE000064 D8SAFCTCALI - CALI - COMPLEMENTO DE ALIMENTACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 42.550,99 0,00 0,00 42.550,99 0,00 0,00 0,00 0,00
160530 2025NE000748 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.172,54 2.743,30 0,00 23.429,24 0,00 0,00 0,00 0,00
160530 2025NE000744 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.101,20 0,00 0,00 1.101,20 0,00 0,00 0,00 0,00
167140 2025NE000067 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 671,30 671,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167140 2025NE000134 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 549,19 549,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160142 2025NE000310 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.200,50 8.286,50 377,47 41.536,53 8.286,50 0,00 0,00 8.286,50
160078 2025NE000245 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.880,36 13.838,09 679,56 13.362,71 0,00 0,00 0,00 0,00
160530 2025NE002074 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.778,60 4.688,04 0,00 7.090,56 0,00 0,00 0,00 0,00
160530 2025NE002121 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160530 2025NE002122 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160530 2025NE002196 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 85.171,20 43.967,03 0,00 41.204,17 0,00 0,00 0,00 0,00
160530 2025NE002197 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.100,10 0,00 0,00 41.100,10 0,00 0,00 0,00 0,00
160512 2025NE000655 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.103,00 7.401,16 0,00 701,84 7.401,16 934,40 3.230,34 4.170,82
160136 2025NE001007 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.947,98 8.755,58 0,00 3.192,40 0,00 0,00 0,00 0,00
160530 2025NE002503 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.392,77 13.392,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160530 2025NE002499 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160136 2025NE001377 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.987,13 2.987,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160530 2026NE001891 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FRUTA 1758 7.95 13976.1000
Material FRUTA 4026 7.45 29993.7000
Material VERDURA IN NATURA 4092 19.64 80366.8800
Material VERDURA IN NATURA 3144 9.54 29993.7600
Material VERDURA IN NATURA 4179 5.66 23653.1400
Material FRUTA 1568 19.13 29995.8400
Material VERDURA IN NATURA 3000 5.66 16980.0000
Material VERDURA IN NATURA 3000 4.98 14940.0000
Material FRUTA 1939 19.71 38217.6900
Material FRUTA 6256 9.59 59995.0400
Material FRUTA 244 6.66 1625.0400
Material LEGUME IN NATURA 5850 6.66 38961.0000
Material VERDURA IN NATURA 4179 25.54 106731.6600
Material VERDURA IN NATURA 5014 21.68 108703.5200
Material VERDURA IN NATURA 5222 4.12 21514.6400
Material FRUTA 2090 13.09 27358.1000
Material LEGUME IN NATURA 4179 21.16 88427.6400
Material LEGUME IN NATURA 3345 9.86 32981.7000
Material FRUTA 3345 17.45 58370.2500
Material FRUTA 2500 5.29 13225.0000
Material LEGUME IN NATURA 3761 19.7 74091.7000
Material FRUTA 12342 6.22 76767.2400
Material LEGUME IN NATURA 8076 5.38 43448.8800
Material FRUTA 5000 3.31 16550.0000
Material LEGUME IN NATURA 3144 9.54 29993.7600
Material LEGUME IN NATURA 837 26.93 22540.4100
Material LEGUME IN NATURA 4179 10.32 43127.2800
Material LEGUME IN NATURA 837 26.93 22540.4100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo