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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158125 - IF CATARINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158125 - IF CATARINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158462 |
IF CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00200/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158125 - IF CATARINENSE
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Obras
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
36.652.489/0001-23 - LUSA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
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Processo
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23475.000998/2024-47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO IFC - CAMPUS SOMBRIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/12/2024
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|
Vig. Fim
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17/03/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.481.844,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.481.844,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.864.271,69
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2024
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00200/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00200/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23475.000998/2024-47
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17/12/2024
|
16/12/2025
|
1.413.390,17
|
1
|
1.413.390,17
|
|
04/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO NO VALOR DE R$ 8.582,11, O QUE EQUIVALE A 0,61% (ZERO VÍRGULA SESSENTA E UM POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA “B”
DA LEI 14.133, DE 2021.
|
04/07/2025
|
16/12/2025
|
1.404.808,06
|
1
|
1.404.808,06
|
|
04/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 46.073,47, O QUE EQUIVALE A 3,26% (TRÊS VÍRGULA VINTE E SEIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA “B”
DA LEI 14.133, DE 2021.
|
04/07/2025
|
16/12/2025
|
1.450.881,52
|
1
|
1.450.881,52
|
|
11/12/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 200/2024 POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/11/2025 A 01/02/2026, BEM COMO, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 200/2024 POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/12/2025 A 17/03/2026.
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17/12/2025
|
17/03/2026
|
1.450.881,52
|
1
|
1.450.881,52
|
|
13/02/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 200/2024 POR 44 (QUARENTA E QUATRO) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/02/2026 A 17/03/2026,NOS TERMOS DO ARTIGO 105, §5O, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021. ACRÉSCIMO DE 2,19% (DOIS INTEIROS E DEZENOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO, EQUIVALENTE A R$ 30.963,08 (TRINTA MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS), COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA “B” DA LEI 14.133, DE 2021.
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13/02/2026
|
17/03/2026
|
1.481.844,60
|
1
|
1.481.844,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158462
|
2024NE000315
|
LPP02P41MD7 - REFEITORIO IFC CAMPUS SOMBRIO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
94.167,33
|
94.167,33
|
0,00
|
0,00
|
1.854.395,19
|
441.005,03
|
441.005,03
|
972.385,13
|
|
158462
|
2025NE000214
|
LPP02P41OD7 - CONST RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPOS SOMBRIO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
37.491,36
|
0,00
|
0,00
|
37.491,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158462
|
2026NE000106
|
L20RGP4100N - EXPANSAO E REESTRUTURACAO - OBRAS CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
30.963,08
|
0,00
|
0,00
|
30.963,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
177
|
2025-03-28
|
23475.000998/2024-47
|
2025-04-08
|
24298.89
|
|
179
|
2025-04-28
|
23475.000998/2024-47
|
2025-05-05
|
66084.71
|
|
181
|
2025-05-19
|
23475.000998/2024-47
|
2025-05-21
|
219292.67
|
|
188
|
2025-06-25
|
23475.000998/2024-47
|
2025-06-30
|
91798.07
|
|
201
|
2025-08-25
|
23475.000998/2024-47
|
2025-08-28
|
37912.81
|
|
191
|
2025-07-18
|
23475.000998/2024-47
|
2025-07-31
|
236019.13
|
|
192
|
2025-07-18
|
23475.000998/2024-47
|
2025-07-31
|
43792.64
|
|
206
|
2025-09-19
|
23475.000998/2024-47
|
2025-09-26
|
118062.07
|
|
216
|
2025-11-14
|
23475.000998/2024-47
|
2025-11-19
|
136159.59
|
|
215
|
2025-10-17
|
23475.000998/2024-47
|
2025-10-21
|
36455.91
|
|
9
|
2025-12-23
|
23475.000998/2024-47
|
2026-01-05
|
103853.77
|
|
28
|
2026-02-19
|
23475.000998/2024-47
|
2026-02-23
|
240703.10
|
|
9
|
2025-12-23
|
23475.000998/2024-47
|
2026-02-19
|
6075.45
|
|
27
|
2026-02-19
|
23475.000998/2024-47
|
2026-02-23
|
2280.83
|
|
RA 312
|
2026-05-14
|
23475.000998/2024-47
|
2026-05-15
|
6075.45
|
|
60
|
2026-04-24
|
23475.000998/2024-47
|
2026-05-06
|
30963.08
|
|
RA 312-1
|
2026-05-15
|
23475.000998/2024-47
|
2026-05-15
|
6075.45
|
|
61-1
|
2026-04-24
|
23475.000998/2024-47
|
2026-05-06
|
94167.33
|
|
61
|
2026-04-24
|
23475.000998/2024-47
|
2026-05-06
|
88091.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1.0484327899
|
1413390.1667
|
1481844.5957
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.401.369-**
|
DAIANE MARTINS DA CUNHA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.072.900-**
|
FLAVIO JOSE PETTENON
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.506.709-**
|
MARILIA RAMOS COLARES BITENCOURT
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
