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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158884 - IFES/CAMPUS MONTANH
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158884 - IFES/CAMPUS MONTANH
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158884 - IFES/CAMPUS MONTANH
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.331.297/0001-94 - COLINA SOLUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23545.000688/2018-11
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO CAMPUS MONTANHA CONFORME EDITAL DO PREGÃO 01/2019.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2019
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Vig. Fim
|
06/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 103.312,32
|
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 8.609,36
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Valor Acumulado
|
R$ 165.757,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.000688/2018-11
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07/03/2019
|
06/03/2020
|
78.222,48
|
1
|
0,00
|
|
17/12/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2019 POR MAIS 12(DOZE)MESES.
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07/03/2020
|
06/03/2021
|
78.222,48
|
1
|
0,00
|
|
03/03/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 06/03/2022, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
|
07/03/2019
|
06/03/2022
|
78.222,48
|
1
|
78.222,48
|
|
04/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 06/03/2023, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
|
07/03/2022
|
06/03/2023
|
87.534,72
|
12
|
7.294,56
|
|
23/02/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 06/03/2024, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
|
06/03/2023
|
06/03/2024
|
96.367,20
|
12
|
8.030,60
|
|
26/02/2024
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00005/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0 2/2019, POR MAIS 09 (NOVE) MESES, OU SEJA, ATÉ 06/12/2024, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
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06/03/2024
|
06/12/2024
|
103.312,32
|
12
|
8.609,36
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158884
|
2019NE800041
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158884
|
2022NE000003
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
87.941,01
|
0,00
|
0,00
|
79.910,41
|
8.030,60
|
0,00
|
0,00
|
8.030,60
|
|
158884
|
2023NE000014
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
94.600,00
|
8.622,15
|
560,23
|
85.417,62
|
8.622,15
|
0,00
|
976,30
|
8.206,08
|
|
158884
|
2024NE000162
|
F2994P01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.434,17
|
3.434,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158884
|
2025NE000019
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.589,44
|
0,00
|
0,00
|
7.589,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158884
|
2023NE000171
|
F2994P01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.617,50
|
8,14
|
0,00
|
8.609,36
|
8,14
|
0,00
|
0,00
|
8,14
|
|
158884
|
2024NE000009
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
93.564,31
|
0,00
|
0,00
|
93.564,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158884
|
2021NE000032
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
51.127,93
|
0,00
|
4.764,35
|
46.363,58
|
9.528,70
|
0,00
|
4.764,35
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9534
|
2025-01-03
|
23545.000688/2018-11
|
2025-02-05
|
1837.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
103312.32
|
103312.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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