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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250106 - HOSPITAL DO ANDARAI
Unidade Gestora Origem do Contrato 250106 - HOSPITAL DO ANDARAI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE001051
Unidade Realizadora da Compra 153152 - UFRJ/HUCFF
Número da Compra 00059/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 49.324.221/0016-90 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Processo 33367.054334/2024-89
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O HFA. PREGÃO: 59/2023. UASG: 153152. MATERIAL FARMACOLÓGICO A/C: SETOR DE FARMACIA.
Informações Complementares 15315205000592023 - UASG Minuta: 250106
Vig. Início 28/08/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.460,16
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.460,16
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/08/2024 2024NE001051 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.054334/2024-89 28/08/2024 31/12/2024 4.460,16 1 4.460,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250106 2024NE001051 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.460,16 4.460,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
120295 2025-01-17 33367.054334/2024-89 2025-01-28 4460.16
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GLICOSE 1104 4.04 4460.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE001051 21.92 KB 28/01/2025 13:37:25
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo