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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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90050/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.031.812/0001-05 - MR COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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23063.003459/2024-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO, VISANDO A ATENDER, PRIORITARIAMENTE, ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA E AOS DEMAIS INTEGRANTES DA COMUNIDADE ACADÊMICA DO CEFET/RJ, CAMPUS MARACANÃ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/02/2025
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Vig. Fim
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10/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.462.370,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.462.370,00
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Valor Acumulado
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R$ 12.189.180,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/01/2025
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00036/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003459/2024-10
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10/02/2025
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10/02/2026
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2.339.700,00
|
1
|
2.339.700,00
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23/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 36/2024 FICA REAJUSTADO PARA R$ 2.462.370,00 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 23/07/2025, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA
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10/02/2025
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10/02/2026
|
2.462.370,00
|
1
|
2.462.370,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2024NE001254
|
V2994N3523N - ALIMENTACAO ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
98.318,35
|
98.318,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE001255
|
V2994N3523N - ALIMENTACAO ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
448.642,75
|
448.642,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE001051
|
V2994N3523N - ALIMENTACAO ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
241.000,00
|
241.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000160
|
V2994N3523N - ALIMENTACAO ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.997.156,00
|
314.420,89
|
13.835,47
|
1.668.899,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
907
|
2025-04-08
|
23063.003459/2024-10
|
2025-04-08
|
106114.90
|
|
922
|
2025-05-05
|
23063.003459/2024-10
|
2025-05-06
|
197173.20
|
|
944
|
2025-06-04
|
23063.003459/2024-10
|
2025-06-04
|
241889.80
|
|
965
|
2025-07-03
|
23063.003459/2024-10
|
2025-07-04
|
189768.70
|
|
980
|
2025-08-01
|
23063.003459/2024-10
|
2025-08-04
|
232020.50
|
|
994
|
2025-09-02
|
23063.003459/2024-10
|
2025-09-03
|
85515.10
|
|
1009
|
2025-10-01
|
23063.003459/2024-10
|
2025-10-02
|
248220.40
|
|
1026
|
2025-11-03
|
23063.003459/2024-10
|
2025-11-04
|
4937.48
|
|
1025
|
2025-11-03
|
23063.003459/2024-10
|
2025-11-04
|
2838.98
|
|
1027
|
2025-11-03
|
23063.003459/2024-10
|
2025-11-04
|
14528.72
|
|
1024
|
2025-11-03
|
23063.003459/2024-10
|
2025-11-04
|
218058.39
|
|
1042
|
2025-12-02
|
23063.003459/2024-10
|
2025-12-02
|
223991.25
|
|
1071
|
2026-01-09
|
23063.003459/2024-10
|
2026-01-09
|
38469.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
127600
|
13.68
|
1745568.0000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
123800
|
5.79
|
716802.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.513.747-**
|
RAPHAEL CORRÊA MARTINS
|
Gestor
|
|
***.513.747-**
|
RAPHAEL CORRÊA MARTINS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.804.867-**
|
FERNANDA PEREIRA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.804.867-**
|
FERNANDA PEREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.798.097-**
|
CAMILA BATISTA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.251.667-**
|
TATIANA FERNANDES PONTES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
109.60 KB |
31/01/2025 10:16:18 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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