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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170085 - SRA/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170085 - SRA/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000109
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170085 - SRA/MG
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Número da Compra
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90085/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.625.762/0001-75 - COMERCIAL ARAUJO & CASTRO LTDA
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Processo
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10695.009080/2024-27
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Objeto
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ATENDER A DISPENSA Nº 90085/2024- UASG (170085), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PACOTES DE CAFÉ DE 500 G (QUINHENTOS GRAMAS) TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO. UNIDADE: PRFN/6 E SECCIONAIS. PROCESSO SEI Nº 10695.009080/2024-27.
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Informações Complementares
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17008506900852024 - UASG Minuta: 170085
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Vig. Início
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27/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2025
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2025NE000109
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10695.009080/2024-27
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27/01/2025
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31/12/2025
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2.800,00
|
1
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2.800,00
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17/10/2026
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2025NE000109
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Termo de Encerramento
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27/01/2025
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31/12/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170085
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2025NE000109
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PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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31.584,00
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0,00
|
0,00
|
31.584,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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23
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2025-03-26
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10695.009080/2024-27
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2025-04-03
|
2800.00
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8
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2025-02-04
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10695.009080/2024-27
|
2025-02-07
|
2800.00
|
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34
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2025-05-02
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10695.009080/2024-27
|
2025-05-06
|
2576.00
|
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47
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2025-06-27
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10695.009080/2024-27
|
2025-07-08
|
5622.40
|
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64
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2025-09-09
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10695.009080/2024-27
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2025-09-12
|
5622.40
|
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74
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2025-10-27
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10695.009080/2024-27
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2025-10-30
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12163.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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125
|
22.4
|
2800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.440.136-**
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MARLENE ERMELINDA DE MENEZES SILVA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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