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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000114
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Número da Compra
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00011/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
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Processo
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23471.000915/2024-50
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO TED13704 EB71060001 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO IFBA - CAMPUS FEIRA DE SANTANA, CONFORME NC ORIGINAL 2024NC003163/SPO/MEC, E Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AAVNK, CONFORME PROCESSO 23471.000915/2024-50
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Informações Complementares
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15859007000112024 - UASG Minuta: 158590
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 34.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 34.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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2024NE000114
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23471.000915/2024-50
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20/12/2024
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31/12/2024
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34.900,00
|
1
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34.900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158590
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2024NE000114
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LPP23P0107N - PROGESTORES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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34.900,00
|
30.531,15
|
4.368,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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98164660
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2024-12-20
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23471.000083/2024-71
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2025-01-30
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6809.95
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98164660032025
|
2025-02-20
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23471.000102/2025-41
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2025-04-10
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4028.95
|
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98164660012025
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2025-01-21
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23471.000102/2025-41
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2025-04-03
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1556.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
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0.77556
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44999.7421
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34900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.880.115-**
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ANDERSON ALVES RIBEIRO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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