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Órgão
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26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
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Unidade Gestora
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153066 - SOF/UFPB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153066 - SOF/UFPB
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000357
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153066 - SOF/UFPB
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.659.516/0001-00 - ELETRICA DIA LTDA
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Processo
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23074.124629/2023-08
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS I - UFPB. PREGÃO 006/2023. ARP Nº 004/2023
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/12/2023
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Vig. Fim
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13/12/2028
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Valor Global
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R$ 292.375,27
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 292.375,27
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Valor Acumulado
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R$ 17.542.516,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2023
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2023NE000357
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.124629/2023-08
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13/12/2023
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31/12/2023
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292.375,27
|
1
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292.375,27
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153066
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2023NE000357
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V0000N01OGN - REPOSICAO DE ESTOQUE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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292.375,27
|
292.375,27
|
0,00
|
0,00
|
292.375,27
|
292.375,27
|
292.375,27
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.903
|
2024-10-29
|
23074.124629/2023-08
|
2025-01-29
|
19844.38
|
|
000.000.994
|
2025-01-04
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23074.124629/2023-08
|
2025-01-28
|
18907.88
|
|
000.000.995
|
2025-01-04
|
23074.124629/2023-08
|
2025-01-28
|
4857.60
|
|
000.001.094
|
2025-03-17
|
23074.124629/2023-08
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2025-03-21
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15502.46
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÂNCORA
|
160000
|
0.75
|
120000.0000
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Material
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ÂNCORA
|
12195
|
0.825
|
10060.8750
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Material
|
ÂNCORA
|
80000
|
0.84
|
67200.0000
|
|
Material
|
ÂNCORA
|
80000
|
0.75
|
60000.0000
|
|
Material
|
ÂNCORA
|
21506
|
0.93
|
20000.5800
|
|
Material
|
ÂNCORA
|
16130
|
0.937
|
15113.8100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.597.684-**
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ANTÔNIO DA SILVA SOBRINHO JÚNIOR
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Autoridade Competente
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***.183.584-**
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LUIZ PHILLIP MEDEIROS DE ANDRADE
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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