|
Órgão
|
11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
050001 - SECRETARIA/STJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
050001 - SECRETARIA/STJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
050001 - SECRETARIA/STJ
|
|
Número da Compra
|
90111/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
616008390 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
|
|
Processo
|
021049/2024
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO REMUNERADO NO CONTRATANTE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
23/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 36.326.130,39
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.326.130,39
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 895.700.345,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/01/2025
|
00005/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 021049/2024
|
23/01/2025
|
23/01/2027
|
25.346.904,00
|
1
|
25.346.904,00
|
|
21/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
AJUSTE DOS VALORES DAS BOLSAS-AUXÍLIO DE ESTÁGIO PREVISTAS NO CONTRATO STJ N. 5/2025.
|
23/01/2025
|
23/01/2027
|
36.114.124,00
|
1
|
36.114.124,00
|
|
19/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE BOLSAS DE ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR (30H), SUPRESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR (20H) E ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA RELATIVA À EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE DO CADIN
|
19/08/2025
|
23/01/2027
|
36.300.924,14
|
1
|
36.300.924,14
|
|
13/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DA "RECEITA INSTITUCIONAL"
|
19/08/2025
|
23/01/2027
|
36.326.130,39
|
1
|
36.326.130,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
36326130.39
|
36326130.3900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
