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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113205 - CNEN - CDTN
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Número da Compra
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91531/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.540.547/0001-85 - LAVANDERIA TIRADENTES LTDA
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Processo
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01344.001182/2024-93
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA ATENDER A DEMANDA DA CNEN/CDTN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/01/2025
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Vig. Fim
|
23/01/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 127.000,00
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|
Núm. Parcelas
|
60
|
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Valor Parcela
|
R$ 2.116,67
|
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Valor Acumulado
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R$ 127.000,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.001182/2024-93
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23/01/2025
|
23/01/2030
|
127.000,00
|
60
|
2.116,67
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113205
|
2025NE000007
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2025NE000013
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2025NE000143
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.312,83
|
960,14
|
0,00
|
6.352,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000092
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.000,22
|
6.146,62
|
0,00
|
8.853,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000193
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
645
|
2026-08-04
|
01344.001182/2024-93
|
2026-08-05
|
1589.63
|
|
709
|
2026-09-01
|
01344.001182/2024-93
|
2026-09-01
|
1547.21
|
|
888
|
2026-10-05
|
01344.001182/2024-93
|
2026-10-05
|
1687.36
|
|
381
|
2026-05-07
|
01344.001182/2024-93
|
2026-05-07
|
2030.04
|
|
2025/170
|
2025-03-11
|
01344.001182/2024-93
|
2025-03-13
|
1605.22
|
|
186
|
2025-04-04
|
01344.001182/2024-93
|
2025-04-07
|
1492.73
|
|
242
|
2025-05-06
|
01344.001182/2024-93
|
2025-05-09
|
1333.85
|
|
353
|
2025-06-04
|
01344.001182/2024-93
|
2025-06-09
|
1348.04
|
|
374
|
2025-07-03
|
01344.001182/2024-93
|
2025-07-03
|
1414.81
|
|
449
|
2025-08-05
|
01344.001182/2024-93
|
2025-08-05
|
1868.01
|
|
561
|
2025-09-04
|
01344.001182/2024-93
|
2025-09-08
|
1342.97
|
|
2025/606
|
2025-10-03
|
01344.001182/2024-93
|
2025-10-06
|
1223.68
|
|
797
|
2025-12-19
|
01344.001182/2024-93
|
2025-12-22
|
1743.19
|
|
651
|
2025-11-03
|
01344.001182/2024-93
|
2025-11-06
|
1675.85
|
|
2025/726
|
2025-12-03
|
01344.001182/2024-93
|
2025-12-04
|
1404.34
|
|
91
|
2026-02-03
|
01344.001182/2024-93
|
2026-02-04
|
1313.77
|
|
170
|
2026-03-05
|
01344.001182/2024-93
|
2026-03-05
|
1373.40
|
|
293
|
2026-04-06
|
01344.001182/2024-93
|
2026-04-08
|
1709.54
|
|
422
|
2026-06-03
|
01344.001182/2024-93
|
2026-06-03
|
1408.56
|
|
500
|
2026-07-03
|
01344.001182/2024-93
|
2026-07-06
|
1841.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
1
|
25400
|
127000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.755.266-**
|
VLADMIR SALVADOR SAMPAIO
|
Gestor
|
|
***.767.326-**
|
MAÍRA HELENA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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