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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153176 - REGIONAL NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150148 - CAMPUS LONDRINA-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150148 |
UTFPR - CAMPUS LONDRINA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000184
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153176 - REGIONAL NORTE
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.989.402/0001-39 - CATUAI AGUAS LTDA
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Processo
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23064.030815/2024-50
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA UTFPR-LD POR MEIO DE GALÕES DE 20 LITROS RETORNÁVEL - SE 61/2024 - UTFPR LONDRINA
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Informações Complementares
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15317606900282024 - UASG Minuta: 153176
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Vig. Início
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01/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.736,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.736,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2024
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2024NE000184
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.030815/2024-50
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01/08/2024
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31/12/2024
|
3.736,60
|
1
|
3.736,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150148
|
2024NE000184
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.736,60
|
2.252,95
|
0,00
|
1.483,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3729
|
2025-01-28
|
23064.030815/2024-50
|
2025-01-28
|
164.85
|
|
3880
|
2025-02-14
|
23064.030815/2024-50
|
2025-02-17
|
164.85
|
|
003984
|
2025-02-27
|
23064.030815/2024-50
|
2025-02-28
|
164.85
|
|
004170
|
2025-03-20
|
23064.030815/2024-50
|
2025-03-25
|
164.85
|
|
004314
|
2025-04-07
|
23064.030815/2024-50
|
2025-04-07
|
164.85
|
|
004909
|
2025-06-30
|
23064.030815/2024-50
|
2025-07-01
|
164.85
|
|
004431
|
2025-04-24
|
23064.030815/2024-50
|
2025-04-28
|
164.85
|
|
004591
|
2025-05-16
|
23064.030815/2024-50
|
2025-05-19
|
164.85
|
|
004704
|
2025-06-02
|
23064.030815/2024-50
|
2025-06-04
|
164.85
|
|
005129
|
2025-07-25
|
23064.030815/2024-50
|
2025-07-25
|
153.86
|
|
5132
|
2025-07-25
|
23064.030815/2024-50
|
2025-07-25
|
35.00
|
|
005293
|
2025-08-13
|
23064.030815/2024-50
|
2025-08-14
|
164.85
|
|
005411
|
2025-09-01
|
23064.030815/2024-50
|
2025-09-01
|
164.85
|
|
005538
|
2025-09-15
|
23064.030815/2024-50
|
2025-09-15
|
164.85
|
|
5679
|
2025-10-01
|
23064.030815/2024-50
|
2025-10-02
|
76.93
|
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|
Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
340
|
10.99
|
3736.6000
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.243.769-**
|
LETICIA CALSAVARA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.919.691-**
|
LUANA DOS ANJOS FERRACINI
|
Apoio Administrativo
|
|
***.503.509-**
|
ARTHUR AUGUSTO ALVES FERREIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.121.639-**
|
INES APARECIDA DE OLIVEIRA MONTENEGRO
|
Apoio Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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