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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
|
200360 - SR/PF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200360 - SR/PF/SP
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200360 - SR/PF/SP
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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22.117.358/0001-31 - CATIGUA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08503.001195/2023-51
|
|
Objeto
|
Contratação de prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, SOB DEMANDA, nos termos do art. 15 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, de controle sanitário integrado de vetores (insetos que transmitem determinadas doenças como leptospirose, febre maculosa, micro plasma, bernes) e pragas urbanas tais como formigas, mosquitos, carrapatos, traças, pulgas, aranhas, baratas, escorpiões, além de roedores e cupins, englobando desinsetização (incluindo caramujos africanos), desratização e descupinização, com o fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias, nos termos da tabela anexa, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
27/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
27/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 74.308,23
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 74.308,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.356.963,47
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2025
|
00002/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08503.001195/2023-51
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27/01/2025
|
27/01/2027
|
68.302,64
|
1
|
68.302,64
|
|
21/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC, ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024 A JULHO DE 2025, CORRESPONDENTE A 5,127980%, CONFORME DEMONSTRATIVO CONSTANTE NOS AUTOS.
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 68.302,64 (SESSENTA E OITO MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 71.805,19 (SETENTA E UM MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).
|
27/01/2025
|
27/01/2027
|
71.805,15
|
1
|
71.805,15
|
|
21/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2025 - SR/PF/SP, PARA INCLUSÃO, EXCLUSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ÁREAS E SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO), CONFORME DETALHADO NA NOTA TÉCNICA SEI Nº 142676850.
FICA ACRESCIDA A ÁREA DE 5.858,00 M² (EXTERNA) NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, LOCALIZADA NA RUA HUGO D’ANTOLA, 95 – LAPA/SP, EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL CONTÍGUO, TOTALIZANDO 86.530,10 M².
FICA ACRESCIDA A ÁREA DE 216,32 M² (INTERNA) NO ENDEREÇO R. DRA. TÂNIA LIS TIZZONI NOGUEIRA, S/N – PARQUE MARTIN CERERE – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, DESTINADA AO NUPAS.
FICA SUPRIMIDA A ÁREA DE 19.250,00 M² DA ANTIGA SEDE DA DPF/MII/SP, LOCALIZADA NA AV. JÓQUEI CLUBE, Nº 87 – MARÍLIA/SP.
FICAM ACRESCIDAS AS SEGUINTES ÁREAS EM MARÍLIA/SP:
NOVA SEDE: AV. TANCREDO NEVES, Nº 250 – CENTRO – MARÍLIA/SP – 2.609,22 M² (INTERNA) E 20,00 M² (EXTERNA);
DEPÓSITO: RUA BENDITO ALVES DELFINO, Nº 2049 – DISTRITO INDUSTRIAL – MARÍLIA/SP – 20,00 M² (INTERNA) E 3.150,00 M² (EXTERNA).
|
21/10/2025
|
27/01/2027
|
71.382,82
|
1
|
71.382,82
|
|
22/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 02/2025-SR/PF/SP, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
|
27/01/2025
|
27/01/2027
|
74.308,23
|
1
|
74.308,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200360
|
2025NE000029
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
68.302,64
|
0,00
|
0,00
|
68.302,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2025NE000474
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.453,89
|
0,00
|
0,00
|
3.453,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2026NE000573
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.218,88
|
1.218,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
036
|
2026-08-02
|
08503.001195/2023-51
|
2026-08-03
|
1174.13
|
|
34
|
2026-08-02
|
08500.032327/2026-69
|
2026-08-06
|
593.58
|
|
32
|
2026-08-02
|
08503.001195/2023-51
|
2026-08-03
|
663.23
|
|
20-BRU-ABR25
|
2025-04-22
|
08501.000989/2025-89
|
2025-04-23
|
1937.20
|
|
18/2025
|
2025-04-22
|
08707.000485/2025-52
|
2025-04-24
|
1142.06
|
|
25
|
2025-05-05
|
08796.000306/2025-25
|
2025-05-07
|
2220.80
|
|
23
|
2025-05-05
|
08500.018523/2025-40
|
2025-05-07
|
5715.20
|
|
24
|
2025-05-05
|
08502.000856/2025-01
|
2025-05-07
|
10812.44
|
|
26
|
2025-05-05
|
08500.018534/2025-20
|
2025-05-07
|
1270.66
|
|
29
|
2025-05-15
|
08500.020411/2025-59
|
2025-05-19
|
18310.75
|
|
27
|
2025-05-05
|
08500.018643/2025-47
|
2025-05-19
|
5581.86
|
|
33
|
2025-05-27
|
08500.022146/2025-43
|
2025-05-29
|
2249.74
|
|
37
|
2025-06-12
|
08083.000396/2025-91
|
2025-06-13
|
885.56
|
|
36
|
2025-06-12
|
08514.001442/2025-51
|
2025-06-18
|
1093.80
|
|
42-NEPOM/SSB
|
2025-07-01
|
08500.037872/2025-61
|
2025-07-03
|
170.66
|
|
41/2025
|
2025-07-01
|
08500.037867/2025-58
|
2025-07-03
|
480.30
|
|
64-PDE-NOV25
|
2025-11-24
|
08503.001195/2023-51
|
2025-11-26
|
5715.20
|
|
66-JALES-NOV25
|
2025-11-24
|
08500.059574/2025-21
|
2025-11-26
|
2220.80
|
|
67
|
2025-11-24
|
08503.001195/2023-51
|
2025-11-24
|
1137.06
|
|
65
|
2025-11-24
|
08503.001195/2023-51
|
2025-11-25
|
10812.44
|
|
70
|
2025-12-04
|
08503.001195/2023-51
|
2025-12-08
|
1270.66
|
|
15
|
2026-04-09
|
08500.013959/2026-23
|
2026-04-09
|
1343.71
|
|
12
|
2026-02-23
|
08503.001195/2023-51
|
2026-02-23
|
667.89
|
|
14
|
2026-03-23
|
08500.011574/2026-21
|
2026-04-10
|
4661.98
|
|
22
|
2026-05-06
|
08503.001195/2023-51
|
2026-05-07
|
5635.59
|
|
13/2026
|
2026-03-23
|
08503.001195/2023-51
|
2026-03-23
|
635.90
|
|
16/2026
|
2026-04-09
|
08503.001195/2023-51
|
2026-04-10
|
1852.12
|
|
21
|
2026-05-06
|
08500.017868/2026-67
|
2026-05-11
|
1155.60
|
|
23/2026
|
2026-05-28
|
08500.021891/2026-56
|
2026-05-29
|
223.50
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-04-27
|
3415.13
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
866.74
|
866.7400
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
14603.16
|
14603.1600
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
44235.17
|
44235.1700
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
14603.16
|
14603.1600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.869.728-**
|
MARCELO CURVELO DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.555.865-**
|
LINARIO JOSE LEAL JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.653.448-**
|
THIAGO HENRIQUE MENDES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.271.266-**
|
LEANDRO CABREIRA TEIXEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.323.878-**
|
SINOMAR APARECIDO BARONI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.774.118-**
|
CLODOALDO RODRIGUES DE CASTRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.832.898-**
|
LUCIANO COSTA VALE
|
Gestor Substituto
|
|
***.837.477-**
|
MARIO MARTINS DA SILVA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.584.802-**
|
FLAVIA GONÇALVES FRANCO
|
Gestor Substituto
|
|
***.105.431-**
|
PEDRO HENRIQUE MENDES BRANQUINHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
