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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
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Número da Compra
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00007/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.859.107/0001-18 - A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA
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Processo
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23232.001286/2018-50
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃOE DESRATIZAÇÃO; LIMPEZA, DESINFECÇÃO E POTABILIDADE DE RESERVATÓRIO E CAIXAS D'ÁGUA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/02/2019
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Vig. Fim
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10/02/2024
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Valor Global
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R$ 41.846,52
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 8.369,30
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Valor Acumulado
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R$ 80.231,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.001286/2018-50
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11/02/2019
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10/08/2021
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38.385,00
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1
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38.385,00
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28/07/2021
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00008/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 MESES E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO C.OM BASE NO IPCA.
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10/08/2021
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10/02/2024
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41.846,52
|
5
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8.369,30
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22/07/2024
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00002/2019
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Termo de Encerramento
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A contratada deixou de realizar as duas últimas parcelas da prestação de serviços em razão de ter encerrado suas atividades; fato que não foi comunicado com antecedência à Administração contratante.
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11/02/2019
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10/02/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158415
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2019NE800016
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L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158415
|
2021NE000072
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.369,30
|
8.369,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2022NE000120
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.369,30
|
4.002,30
|
0,00
|
4.367,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158415
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2023NE000025
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L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.369,30
|
8.369,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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5
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4760.8116
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23804.0580
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Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
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5
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3608.4924
|
18042.4620
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.012.676-**
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ANDERSON NOVAIS SOARES
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Gestor
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***.581.446-**
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CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Gestor Substituto
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***.608.116-**
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ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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