|
Órgão
|
26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158310 - IFTM/CAMPUS UBERABA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158310 - IFTM/CAMPUS UBERABA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158310 - IFTM/CAMPUS UBERABA
|
|
Número da Compra
|
00002/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.428.415/0001-75 - ALA SEGURANCA LTDA
|
|
Processo
|
23200.003660/2018-29
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA, PARA O IFTM CAMPUS UBERABA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/06/2019
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2024
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 155.963,27
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.192,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.199.965,79
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/05/2019
|
00005/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23200.003660/2018-29
|
01/06/2019
|
31/05/2020
|
298.830,00
|
1
|
0,00
|
|
29/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR DE FORMA AMIGÁVEL NOS TERMOSDO INCISO II, ART. 57, DA LEI 8.666/93 E NOS MESMOS TERMOS E CONDIÇÕES, A VIGÊNCIA CONTRATUALEM 12 (DOZE) MESES, SENDO DE 01/06/2020 A 31/05/2021, PERFAZENDO O VALOR MENSAL DE R$ 24.902,50 E O VALOR ANUAL DE R$ 298.830,00 (DUZENTOS ENOVENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS).
|
01/06/2020
|
31/05/2021
|
298.830,00
|
1
|
0,00
|
|
28/05/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR NOS TERMOS DO INCISO II, ART. 57, DA LEI 8.666/93, A VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 12 (DOZE) MESES, SENDO DE 01/06/2021 A 31/05/2022, REAJUSTANDO, CONFORME CCT MG000665/2019 E DEMAIS NORMAS, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PARA R$ 307.763,16 (TREZENTOS E SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS). O VALOR MENSAL DEVIDO PASSA A SER R$ 25.646,93.
|
01/06/2021
|
31/05/2022
|
307.763,16
|
12
|
25.646,93
|
|
31/05/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNA, COM RONDA ELETRÔNICA MONITORADA COM 2 (DOIS) VIGILANTES, EM ESCALA 12 X 36 DAS 19:00 ÀS 7:00 DE SEGUNDA A DOMINGO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS (MOTOS), NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE I DO IFTM - CAMPUS UBERABA. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 01/06/2022 A 31/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI Nº 8.666, DE 1993. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MG000400/2022, PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 353.154,36 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).
|
01/06/2022
|
31/05/2023
|
353.154,36
|
12
|
29.429,53
|
|
31/05/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019, POR 12 (DOZE) MESES E REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MG000239/2023.
|
01/06/2023
|
01/06/2024
|
374.281,90
|
12
|
31.190,16
|
|
31/05/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019 POR 5 (CINCO) MESES.
|
01/06/2024
|
01/11/2024
|
155.963,27
|
5
|
31.192,65
|
|
31/07/2024
|
00005/2019
|
Termo de Rescisão
|
RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO Nº 05/2019 A PARTIR DE 31/07/2024, EM FUNÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO ENGLOBANDO O MESMO OBJETO.
|
01/06/2019
|
31/07/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158310
|
2019NE800102
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158310
|
2020NE800014
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158310
|
2019NE800186
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158310
|
2020NE800179
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158310
|
2021NE000004
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158310
|
2021NE000003
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158310
|
2021NE000020
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
303.531,04
|
0,00
|
0,00
|
260.991,02
|
42.540,02
|
0,00
|
0,00
|
42.540,02
|
|
158310
|
2021NE000193
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
8.886,93
|
0,00
|
6.838,85
|
1.302,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.838,85
|
|
158310
|
2023NE000002
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
374.429,52
|
38.451,04
|
3.430,92
|
332.547,56
|
38.451,04
|
0,00
|
0,00
|
41.881,96
|
|
158310
|
2024NE000003
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
223.008,25
|
0,00
|
0,00
|
223.008,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158310
|
2022NE000004
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
343.805,87
|
0,00
|
3.237,25
|
311.139,10
|
29.429,52
|
0,00
|
0,00
|
32.666,77
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
0.4167
|
374281.9
|
155963.2677
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.283.536-**
|
RICARDO ANTÔNIO LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
