|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155216 - IFPE/CAMPUS OLINDA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155216 - IFPE/CAMPUS OLINDA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000100
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
|
|
Processo
|
23736.031027/2023-98
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS/APARELHOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. PARTICIPAÇÃO PREGÃO Nº 90002/2024. UASG 158478/2024. PROCESSO: 23736.031027/2023-98.
|
|
Informações Complementares
|
15847805900022024 - UASG Minuta: 155216
|
|
Vig. Início
|
07/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 610,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 610,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/12/2024
|
2024NE000100
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23736.031027/2023-98
|
07/12/2024
|
31/12/2024
|
610,92
|
1
|
610,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155216
|
2024NE000100
|
L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
610,92
|
610,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6518
|
2025-01-06
|
23736.001911/2025-39
|
2025-01-27
|
345.47
|
|
6933
|
2025-02-05
|
23736.031027/2023-98
|
2025-02-21
|
265.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESMERILHADEIRA PORTÁTIL
|
1
|
265.45
|
265.4500
|
|
Material
|
SERRA MÁRMORE
|
1
|
345.47
|
345.4700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
