|
Órgão
|
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158125 - IF CATARINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158125 - IF CATARINENSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158462 |
IF CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00222/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158125 - IF CATARINENSE
|
|
Número da Compra
|
90111/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.157.411/0001-65 - CONSULTORIA E ENGENHARIA IRMAOS ABREU LTDA
|
|
Processo
|
23354.004894/2024-88
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS , PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA TORRE DA CAIXA D`AGUA DO IFC - CA MPUS SANTA ROSA DO SUL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
21/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 158.423,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 158.423,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 158.423,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/01/2025
|
00222/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00222/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23354.004894/2024-88
|
22/01/2025
|
21/01/2026
|
158.423,44
|
1
|
158.423,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158462
|
2024NE000421
|
LPP02P41MX5 - REFORMA E ADEQUACAO DE TORRE DE CAIXA DAGUA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
150.000,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
188.239,81
|
57.032,50
|
83.750,43
|
92.967,50
|
|
158462
|
2024NE000422
|
L20RLP4300N - OBRAS - REFORMA 20RL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
8.423,44
|
8.423,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
114
|
2025-05-16
|
23354.004894/2024-88
|
2025-05-27
|
10978.90
|
|
125
|
2025-07-28
|
23354.004894/2024-88
|
2025-07-29
|
6403.53
|
|
147
|
2025-10-23
|
23354.004894/2024-88
|
2025-10-24
|
48867.14
|
|
158
|
2025-12-17
|
23354.004894/2024-88
|
2025-12-19
|
26717.93
|
|
3
|
2026-01-15
|
23354.004894/2024-88
|
2026-01-16
|
38239.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
158423.44
|
158423.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.072.900-**
|
FLAVIO JOSE PETTENON
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.506.709-**
|
MARILIA RAMOS COLARES BITENCOURT
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.401.369-**
|
DAIANE MARTINS DA CUNHA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
