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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158407 - IFBA/CAMPUS S.FILHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158407 - IFBA/CAMPUS S.FILHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000144
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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34.833.938/0001-04 - MERCADO PIRES LTDA
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Processo
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23283.002220/2024-20
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DO IFBA SIMÕES FILHO. PROCESSO: 23283.002220/2024-20
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Informações Complementares
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15859005900022024 - UASG Minuta: 158407
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Vig. Início
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13/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 18.578,60
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 18.578,60
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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2024NE000144
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23283.002220/2024-20
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13/12/2024
|
31/12/2024
|
18.578,60
|
1
|
18.578,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158407
|
2024NE000144
|
L2994P9920R - SIMOES FILHO - BENEFICIOS INDIRETOS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
18.578,60
|
18.578,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
150
|
2025-05-16
|
23283.002220/2024-20
|
2025-06-02
|
3947.78
|
|
119
|
2025-01-06
|
23283.002220/2024-20
|
2025-01-07
|
3171.00
|
|
124
|
2025-01-28
|
23283.002220/2024-20
|
2025-02-11
|
4612.42
|
|
141
|
2025-03-25
|
23283.002220/2024-20
|
2025-04-14
|
163.50
|
|
144
|
2025-04-11
|
23283.002220/2024-20
|
2025-04-22
|
1759.50
|
|
195
|
2025-08-26
|
23283.002220/2024-20
|
2025-08-28
|
1345.90
|
|
177
|
2025-07-21
|
23283.002220/2024-20
|
2025-08-19
|
1946.00
|
|
180
|
2025-07-23
|
23283.002220/2024-20
|
2025-08-19
|
1497.50
|
|
202
|
2025-09-01
|
23283.002220/2024-20
|
2025-09-08
|
135.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
375
|
3.88
|
1455.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
100
|
29.95
|
2995.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
250
|
3.49
|
872.5000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
50
|
3.4
|
170.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
19.76
|
98.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
40
|
5.45
|
218.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
8.1
|
810.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
12
|
3.4
|
40.8000
|
|
Material
|
QUEIJO RALADO
|
75
|
7.5
|
562.5000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
125
|
3.48
|
435.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
100
|
4.79
|
479.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
375
|
3.7
|
1387.5000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
100
|
24
|
2400.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
150
|
29.9
|
4485.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
300
|
3.49
|
1047.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
4.5
|
225.0000
|
|
Material
|
MILHO
|
50
|
3
|
150.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
150
|
3.65
|
547.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.557.055-**
|
ALLINE MACEDO DE ANDRADE
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.902.135-**
|
RICARDO BARROS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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