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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158136 - IFPE-REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158136 - IFPE-REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158136 - IFPE-REITORIA
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Número da Compra
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00015/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.735.586/0001-59 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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Processo
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23294.030518/2024-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE UMA FUNDAÇÃO DE APOIO PARA OS SERVIÇOS DE SUPORTE NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADO AO PRONASCI JUVENTUDE - PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (MJSP).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/01/2025
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Vig. Fim
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16/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.371.900,00
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 3.185.950,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.371.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.030518/2024-48
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24/01/2025
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16/12/2026
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6.371.900,00
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2
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3.185.950,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158136
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2024NE000488
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SP999SABOLJ - PROJETO PRONASCI JUVENTUDE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.392.216,50
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3.392.216,50
|
0,00
|
0,00
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10.176.649,50
|
3.392.216,50
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3.392.216,50
|
3.392.216,50
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158136
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2024NE000499
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SD999TERC24 - DESPESAS DIVERSAS E TERCEIRIZACAO CONAD 2024
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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33.476,00
|
33.476,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158136
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2024NE000489
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SD999TERC24 - DESPESAS DIVERSAS E TERCEIRIZACAO CONAD 2024
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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33.476,00
|
33.476,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
80875
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2025-02-19
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23294.004586/2025-63
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2025-03-12
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33476.00
|
|
80876
|
2025-02-19
|
23294.004586/2025-63
|
2025-03-12
|
3392216.50
|
|
1507
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2026-06-04
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23294.016547/2026-26
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2026-06-12
|
3392216.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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1
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6371900
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6371900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.670.994-**
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GUEBER PESSOA SANTOS
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Gestor
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***.114.804-**
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FERNANDO HENRIQUE DA SILVA
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Gestor Substituto
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|
***.643.664-**
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ELOÁ REGINA MARQUES FERNANDES
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Fiscal Técnico
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***.799.954-**
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JOSÉ CARLOS AMARAL SILVA DOS SANTOS
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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