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Órgão
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26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158719 - UFCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158719 - UFCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158719 - UFCA
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.455.955/0001-27 - ADI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES LTDA
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Processo
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23507.002739/2024-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FILMAGEM (ÁUDIO E VÍDEO SINCRONIZADO) E GRAVAÇÃO DE PROVAS/ETAPAS DE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE PESSOAL EFETIVO E TEMPORÁRIO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/01/2025
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Vig. Fim
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27/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 93.570,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 7.797,53
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Valor Acumulado
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R$ 88.970,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.002739/2024-36
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27/01/2025
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27/01/2026
|
88.970,00
|
12
|
7.414,17
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26/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 28/01/2026 ATÉ 27/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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28/01/2026
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27/01/2027
|
88.970,00
|
12
|
7.414,17
|
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12/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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ESTABELECIMENTO DE NOVO VALOR EM VIRTUDE DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 5,17237% (CINCO INTEIROS E DEZESSETE MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE CENTÉSIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO) AO VALOR UNITÁRIO DO CONTRATO. O PERCENTUAL INFORMADO CORRESPONDE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024 A SETEMBRO DE 2025.
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27/01/2025
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27/01/2027
|
93.570,40
|
12
|
7.797,53
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158719
|
2025NE000043
|
M3D36G0101N - ATUALIZAR PI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.618,92
|
0,00
|
0,00
|
19.618,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158719
|
2026NE000010
|
N3D36Q0101N - GRAVACAO DE BANCAS DE PROCESSOS SELETIVOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.000,00
|
156,14
|
0,00
|
26.843,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158719
|
2026NE000293
|
N3D36Q0101N - GRAVACAO DE BANCAS DE PROCESSOS SELETIVOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.200,00
|
8.807,48
|
0,00
|
12.392,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3458
|
2026-07-20
|
23507.004518/2026-64
|
2026-07-21
|
11803.47
|
|
3520
|
2026-09-09
|
23507.002739/2024-36
|
2026-09-10
|
2070.58
|
|
3509
|
2026-08-26
|
23507.002739/2024-36
|
2026-08-26
|
4125.68
|
|
3326
|
2026-04-27
|
23507.002181/2026-51
|
2026-04-29
|
4426.34
|
|
0000002641
|
2025-02-19
|
23507.002739/2024-36
|
2025-02-28
|
2202.32
|
|
2729
|
2025-05-26
|
23507.002739/2024-36
|
2025-05-26
|
5164.97
|
|
2994
|
2025-09-17
|
23507.006618/2025-44
|
2025-09-17
|
480.09
|
|
2972
|
2025-09-09
|
23507.006651/2025-74
|
2025-09-16
|
2271.21
|
|
2852
|
2025-08-18
|
23507.002739/2024-36
|
2025-08-28
|
438.23
|
|
3025
|
2025-10-13
|
23507.002739/2024-36
|
2025-10-14
|
3047.06
|
|
3095
|
2025-11-26
|
23507.002739/2024-36
|
2025-11-26
|
5324.96
|
|
3117
|
2025-12-08
|
23507.008889/2025-34
|
2025-12-16
|
690.08
|
|
3199
|
2026-01-28
|
23507.002739/2024-36
|
2026-01-29
|
3482.50
|
|
3238
|
2026-02-10
|
23507.000695/2026-71
|
2026-02-24
|
3119.77
|
|
3278
|
2026-03-16
|
23507.001239/2026-49
|
2026-03-17
|
4011.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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GRAVAÇÃO - DEGRAVAÇÃO - IMAGEM / SOM / DADOS
|
310
|
301.84
|
93570.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.912.393-**
|
FRANCISCO ILDO FURTADO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.716.633-**
|
CLARA VALÉRIA GRANGEIRO DE SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
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Codigo unidade pncp externo
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