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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194049 - JURUA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194049 - JURUA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000164
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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15.735.524/0001-06 - A. O. SANTOS LTDA
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Processo
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08197.000311/2024-14
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL, CONTROLE E REPRESENTIVIDADE INSTITUCIONAL NO PONTO DE APOIO MARONAWA, CONFORME SPO 1211/2024/DPT FUNAI. NOTA DE CRÉDITO 2024NC007351 (7967998) E DESPACHO (7982937)
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Informações Complementares
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19404905900012024 - UASG Minuta: 194049
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.107,35
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.107,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE000164
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000311/2024-14
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26/12/2024
|
31/12/2024
|
4.107,35
|
1
|
4.107,35
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194049
|
2024NE000164
|
9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.107,35
|
4.107,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
443
|
2024-12-30
|
08197.000311/2024-14
|
2025-01-13
|
4107.35
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
70
|
3.99
|
279.3000
|
|
Material
|
"FARINHA MANDIOCA"
|
170
|
3
|
510.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
40
|
2
|
80.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
35
|
6.3
|
220.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
15
|
6.3
|
94.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
15
|
6.2
|
93.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
40
|
3
|
120.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
10
|
5.9
|
59.0000
|
|
Material
|
SAL
|
50
|
1.9
|
95.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
30
|
2
|
60.0000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
15
|
17
|
255.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
15
|
12.5
|
187.5000
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
1
|
120
|
120.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
2
|
111
|
222.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
10
|
0.6
|
6.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
5
|
2.5
|
12.5000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
10
|
3.6
|
36.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
15
|
3
|
45.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
10
|
3
|
30.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
5
|
10.75
|
53.7500
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA LIMPEZA
|
5
|
3
|
15.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
120
|
5.99
|
718.8000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
80
|
6
|
480.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
8
|
18
|
144.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
4.2
|
42.0000
|
|
Material
|
COMINHO, EM PÓ
|
10
|
2.1
|
21.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
3.75
|
37.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
7
|
70.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.655.302-**
|
ENGRACIA DE SOUZA SALES
|
Apoio Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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