|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194007 - VALE DO JAVARI/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194007 - VALE DO JAVARI/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000149
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194007 - VALE DO JAVARI/AM
|
|
Número da Compra
|
00018/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.493.671/0001-98 - R M V RAMOS LTDA
|
|
Processo
|
08744.001000/2024-11
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O FRETE DO VEICULO PICK-UP, TIPO MOTOR DIESEL. POTENCIA 180 CV, TIPO TRAÇÃO 4X4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABINE DUPLA, COM TUBO COMPRESSOR E INTERCOOLER, PARA ATENDER A CTL DE EIRUNEPE.
|
|
Informações Complementares
|
19400706000182024 - UASG Minuta: 194007
|
|
Vig. Início
|
29/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/11/2024
|
2024NE000149
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.001000/2024-11
|
29/11/2024
|
31/12/2024
|
20.000,00
|
1
|
20.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194007
|
2024NE000149
|
O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
07/2024
|
2025-01-28
|
08744.001000/2024-11
|
2025-01-28
|
20000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE MARÍTIMO E FLUVIAL DE CARGA SECA
|
1
|
20000
|
20000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.489.082-**
|
RUTILEIA DE ALMEIDA BERNARDO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
