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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158475 - IFMG/CAMP.OURO PRET
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158475 - IFMG/CAMP.OURO PRET
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158475 - IFMG/CAMP.OURO PRET
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Número da Compra
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00008/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.237.583/0057-11 - COPA ENERGIA S.A.
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Processo
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23213.002149/2018-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO(RECARGA) DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL DESTINADO AO IFMG - CAMPUS OURO PRETO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2019
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Vig. Fim
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30/09/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 91.260,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 91.260,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.173.120,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/08/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23213.002149/2018-61
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01/10/2019
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30/09/2020
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70.440,00
|
1
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0,00
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17/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 01/10/2020 ATÉ 30/09/2021.
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01/10/2020
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30/09/2021
|
70.440,00
|
1
|
0,00
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24/08/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2019/OPR, NOS TERMOS PREVISTOS INICIALMENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23213.001420/2021-46.
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01/10/2019
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30/09/2022
|
78.000,00
|
1
|
78.000,00
|
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30/09/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº CONTRATO Nº 002/2019/OPR, NOS TERMOS PREVISTOS INICIALMENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23213.002070/2022-16.
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01/10/2022
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30/09/2023
|
91.260,00
|
1
|
91.260,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158475
|
2019NE800049
|
LRESTP23OPR - ASSISTENCIA AO ESTUDANTES - OURO PRETO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.944,91
|
0,00
|
0,00
|
6.944,91
|
|
158475
|
2019NE800231
|
LRESTP23OPR - ASSISTENCIA AO ESTUDANTES - OURO PRETO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.588,89
|
0,00
|
0,00
|
10.588,89
|
|
158475
|
2019NE800232
|
LASSIP23OPR - FOMENTO ASSISTENCIA, OURO PRETO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
868,60
|
0,00
|
0,00
|
868,60
|
|
158475
|
2022NE000173
|
LASSIP23REN - FOMENTO ASSISTENCIA - REITORIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.807,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
51.615,44
|
25.807,72
|
25.807,72
|
0,00
|
|
158475
|
2022NE000131
|
LFUNCP01OPN - FUNCIONAMENTO OURO PRETO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.663,68
|
6.336,32
|
0,00
|
0,00
|
6.336,32
|
|
158475
|
2023NE000015
|
LFUNCP01OPN - FUNCIONAMENTO OURO PRETO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.025,00
|
7.169,45
|
0,00
|
23.855,55
|
7.169,45
|
959,06
|
1.001,18
|
6.168,27
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15075
|
2025-01-10
|
23213.002149/2018-61
|
2025-01-21
|
3365.58
|
|
16155
|
2025-02-06
|
23213.000448/2025-90
|
2025-02-25
|
3109.08
|
|
528
|
2025-09-02
|
23213.002149/2018-61
|
2025-09-10
|
4562.57
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
|
12000
|
7.605
|
91260.0000
|
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Prepostos
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|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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