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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158121 - IFNMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00012/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA
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Processo
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23414.001255/2019-41
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Objeto
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR DE USO RESTRITO PARA ACESSIBILIDADE NO CAMPUS AVANÇADO PORTEIRINHA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/08/2019
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Vig. Fim
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28/01/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 104.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 104.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 613.800,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/08/2019
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00009/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.001255/2019-41
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16/08/2019
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16/08/2020
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100.000,00
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1
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100.000,00
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28/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
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17/08/2020
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26/11/2020
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100.000,00
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1
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100.000,00
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10/11/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL.
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26/11/2020
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24/02/2021
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100.000,00
|
1
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100.000,00
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04/02/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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25/02/2021
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30/09/2021
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100.000,00
|
1
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100.000,00
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14/07/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 09/2019 EM 4,60%, A PARTIR DE 02/08/2020, COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL INCC ACUMULADO NOS 12 (DOZE) ÚLTIMOS MESES
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16/08/2019
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30/09/2021
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104.600,00
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1
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104.600,00
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28/09/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
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30/09/2021
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28/01/2022
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104.600,00
|
1
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104.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158121
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2019NE800388
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L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ELEVADOR PASSAGEIRO
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1
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104600
|
104600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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