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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2019
Unidade Realizadora da Compra 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Processo 23355.000664/2019-72
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Informações Complementares
Vig. Início 15/07/2019
Vig. Fim 15/07/2024
Valor Global R$ 358.834,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 29.902,85
Valor Acumulado R$ 1.338.040,57
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/07/2019 00006/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000664/2019-72 15/07/2019 15/07/2020 259.971,60 1 0,00
01/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO UNILATERAL ART. 65, § 5, DA LEI 8666/93 PARA REVISÃO CONTRATUAL EM ATENDIMENTO A LEI 13932/2019 E MP 932/2020 01/06/2020 15/07/2020 1.370,95 1 0,00
06/07/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIMEDE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ART 57, INC II DA LEI 8666/93 15/07/2020 15/07/2021 278.962,20 1 0,00
29/03/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento APOSTILAMENTO VISA REALIZAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL FACE A HOMOLOGAÇÃO DA MG000255/2021 15/07/2019 15/07/2021 284.867,40 12 23.738,95
12/07/2021 00001/2021 Termo Aditivo RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM BASE NO ART 57, INC II, LEI 8666/93 15/07/2019 15/07/2021 284.867,40 12 23.738,95
30/07/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA REALIZAR O REAJUSTE DE INSUMOS: UNIFORMES, EPI’S, E DOS ITENS DAS FERRAMENTAS: ITEM 59, 61, 66, 67, 69, 70, 71, 76, 79, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 98, 99, 100 E 107, APLICANDO O IPCA ACUMULADO DE 7,64529%, A PARTIR DE 03 DE MAIO DE 2021, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/2020 – 05/2021. 15/07/2019 15/07/2021 290.613,00 12 24.217,75
29/04/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA REALIZAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL FACE A HOMOLOGAÇÃO DA MG000729/2022. 15/07/2019 15/07/2021 317.379,00 12 26.448,25
08/07/2022 00001/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA À REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. 15/07/2022 15/07/2023 315.859,80 12 26.321,65
14/10/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE INSUMOS: UNIFORMES, EPI’S (ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 E 27) E FERRAMENTAS (ITENS 59, 61, 66, 67, 69, 70, 71, 76, 79, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 98, 99, 100 E 107), APLICANDO O IPCA ACUMULADO DE 12,658500%, A PARTIR DE 03 DE MAIO DE 2022, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/2021 – 05/2022. 15/07/2019 15/07/2023 319.636,32 12 26.636,36
29/03/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REALIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 06/2019, COM BASE NA CCT 2023/2023 COM REGISTRO NO MTE SOB O N.º MG000433/2023, APLICANDO O REAJUSTE SALARIAL DE 6,5% (SEIS VÍRGULA CINCO POR CENTO) E ATUALIZANDO OS VALORES DO VALE ALIMENTAÇÃO E DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR-PAF E RETIFICAR A CLÁUSULA PRIMEIRA DO APOSTILAMENTO 02/2022. 15/07/2019 15/07/2023 337.804,20 12 28.150,35
12/07/2023 00001/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA À REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 15/07/2023 15/07/2024 337.804,20 12 28.150,35
18/08/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento REALIZAR O REAJUSTE DE INSUMOS, UNIFORMES, EPI’S, EQUIPAMENTOS E DOS ITENS REFERENTE ÀS FERRAMENTAS: 59, 61, 66, 67, 69, 70, 71, 76, 79, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 98, 99, 100 E 107, APLICANDO O IPCA ACUMULADO DE 4,424330%, A PARTIR DE 03 DE MAIO DE 2021, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/2022 – 05/2023. 15/07/2019 15/07/2024 338.325,60 12 28.193,80
14/03/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA REALIZAR A REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DA HOMOLOGAÇÃO DA CCT MG 000478/2024 QUE REAJUSTOU OS SALÁRIOS EM 07% (SETE POR CENTO) PASSANDO O VALOR DE R$ 1.978,93 PARA R$ 2.117.46, VALE ALIMENTAÇÃO PASSOU PARA 27,24 (VINTE E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) E O PAF – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PARA R$ 47,16 (QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS). 15/07/2019 15/07/2024 358.834,20 12 29.902,85
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158413 2019NE800182 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800043 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800201 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2021NE000047 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.675,44 0,00 0,00 1.675,44 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2021NE000068 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 334.466,15 0,00 0,00 169.808,96 164.657,19 0,00 0,00 164.657,19
158413 2023NE000165 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2023NE000206 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 140.751,75 84.539,26 0,00 56.212,49 84.539,26 30.345,77 30.345,77 54.193,49
158413 2022NE000109 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 159.754,30 0,00 2.895,17 130.361,65 26.497,48 0,00 0,00 29.392,65
158413 2022NE000102 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.498,25 0,00 0,00 0,00 14.498,25 0,00 0,00 14.498,25
158413 2023NE000031 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 246.614,76 30.000,00 0,00 216.614,76 30.000,00 2.453,83 8.087,03 21.912,97
158413 2023NE000044 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2022NE000270 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.268,99 0,00 0,00 0,00 1.268,99 0,00 0,00 1.268,99
158413 2023NE000067 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.694,25 0,00 0,00 4.694,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2024NE000038 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 172.654,32 17.646,45 0,00 155.007,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
26786 2023-03-29 23355.000664/2019-72 2023-03-30 24402.64
448828 2021-07-21 23355.000664/2019-72 2021-07-22 23559.75
425442 2021-03-04 23355.000664/2019-72 2021-03-05 23161.25
427811 2021-03-18 23355.000664/2019-72 2021-03-18 23316.19
432815 2021-04-16 23355.000664/2019-72 2021-04-19 18886.57
435064 2021-05-03 23355.000664/2019-72 2021-05-04 1675.44
437848 2021-05-18 23355.000664/2019-72 2021-05-19 20620.48
443558 2021-06-21 23355.000664/2019-72 2021-06-22 23796.67
459284 2021-09-28 23355.000664/2019-72 2021-09-28 21634.36
454416 2021-08-27 23355.000664/2019-72 2021-08-28 23797.83
463863 2021-10-22 23355.000664/2019-72 2021-10-26 19170.10
469424 2021-11-26 23355.000664/2019-72 2021-11-26 21907.09
475146 2021-12-22 23355.000664/2019-72 2022-12-22 22669.22
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-10-15 14493.21
Seguro Garantia 2022-10-15 14538.24
Seguro Garantia 2023-10-15 15868.95
Seguro Garantia 2024-10-15 16921.57
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 29902.85 358834.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.115.906-** MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.943.616-** LÍGIA MARIA LIMA Responsável no Setor de Contratos
***.640.616-** MANUELA BELO LUCENA Responsável no Setor de Contratos
***.756.006-** FELIPE XAVIER PENHA CARRARO Gestor
***.792.936-** LUCIANO AZEVEDO DE SOUZA Gestor
***.292.226-** LUQUÉCIA COSTA VILAÇA Gestor Substituto
***.856.716-** DENILSON JOSE DA SILVA Fiscal Técnico
***.185.806-** DENILSON DOS REIS COELHO Gestor
***.292.226-** LUQUÉCIA COSTA VILAÇA Gestor Substituto
***.856.716-** DENILSON JOSE DA SILVA Fiscal Técnico
***.793.046-** BRUNO CÁSSIO RODRIGUES BATISTA Fiscal Técnico Substituto
***.292.226-** LUQUÉCIA COSTA VILAÇA Fiscal Administrativo
***.702.436-** KENYA FARIA XAVIER Fiscal Administrativo Substituto
***.856.716-** DENILSON JOSE DA SILVA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não