Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2019
Unidade Realizadora da Compra 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Processo 23355.000664/2019-72
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Informações Complementares
Vig. Início 15/07/2019
Vig. Fim 15/07/2024
Valor Global R$ 358.834,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 29.902,85
Valor Acumulado R$ 1.338.040,57
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/07/2019 00006/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000664/2019-72 15/07/2019 15/07/2020 259.971,60 1 0,00
01/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO UNILATERAL ART. 65, § 5, DA LEI 8666/93 PARA REVISÃO CONTRATUAL EM ATENDIMENTO A LEI 13932/2019 E MP 932/2020 01/06/2020 15/07/2020 1.370,95 1 0,00
06/07/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIMEDE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ART 57, INC II DA LEI 8666/93 15/07/2020 15/07/2021 278.962,20 1 0,00
29/03/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento APOSTILAMENTO VISA REALIZAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL FACE A HOMOLOGAÇÃO DA MG000255/2021 15/07/2019 15/07/2021 284.867,40 12 23.738,95
12/07/2021 00001/2021 Termo Aditivo RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM BASE NO ART 57, INC II, LEI 8666/93 15/07/2019 15/07/2021 284.867,40 12 23.738,95
30/07/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA REALIZAR O REAJUSTE DE INSUMOS: UNIFORMES, EPI’S, E DOS ITENS DAS FERRAMENTAS: ITEM 59, 61, 66, 67, 69, 70, 71, 76, 79, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 98, 99, 100 E 107, APLICANDO O IPCA ACUMULADO DE 7,64529%, A PARTIR DE 03 DE MAIO DE 2021, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/2020 – 05/2021. 15/07/2019 15/07/2021 290.613,00 12 24.217,75
29/04/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA REALIZAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL FACE A HOMOLOGAÇÃO DA MG000729/2022. 15/07/2019 15/07/2021 317.379,00 12 26.448,25
08/07/2022 00001/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA À REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. 15/07/2022 15/07/2023 315.859,80 12 26.321,65
14/10/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE INSUMOS: UNIFORMES, EPI’S (ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 E 27) E FERRAMENTAS (ITENS 59, 61, 66, 67, 69, 70, 71, 76, 79, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 98, 99, 100 E 107), APLICANDO O IPCA ACUMULADO DE 12,658500%, A PARTIR DE 03 DE MAIO DE 2022, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/2021 – 05/2022. 15/07/2019 15/07/2023 319.636,32 12 26.636,36
29/03/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REALIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 06/2019, COM BASE NA CCT 2023/2023 COM REGISTRO NO MTE SOB O N.º MG000433/2023, APLICANDO O REAJUSTE SALARIAL DE 6,5% (SEIS VÍRGULA CINCO POR CENTO) E ATUALIZANDO OS VALORES DO VALE ALIMENTAÇÃO E DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR-PAF E RETIFICAR A CLÁUSULA PRIMEIRA DO APOSTILAMENTO 02/2022. 15/07/2019 15/07/2023 337.804,20 12 28.150,35
12/07/2023 00001/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA À REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 15/07/2023 15/07/2024 337.804,20 12 28.150,35
18/08/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento REALIZAR O REAJUSTE DE INSUMOS, UNIFORMES, EPI’S, EQUIPAMENTOS E DOS ITENS REFERENTE ÀS FERRAMENTAS: 59, 61, 66, 67, 69, 70, 71, 76, 79, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 98, 99, 100 E 107, APLICANDO O IPCA ACUMULADO DE 4,424330%, A PARTIR DE 03 DE MAIO DE 2021, RELATIVO AO PERÍODO DE 05/2022 – 05/2023. 15/07/2019 15/07/2024 338.325,60 12 28.193,80
14/03/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA REALIZAR A REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DA HOMOLOGAÇÃO DA CCT MG 000478/2024 QUE REAJUSTOU OS SALÁRIOS EM 07% (SETE POR CENTO) PASSANDO O VALOR DE R$ 1.978,93 PARA R$ 2.117.46, VALE ALIMENTAÇÃO PASSOU PARA 27,24 (VINTE E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) E O PAF – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PARA R$ 47,16 (QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS). 15/07/2019 15/07/2024 358.834,20 12 29.902,85
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158413 2021NE000047 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.675,44 0,00 0,00 1.675,44 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800182 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800043 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800201 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2021NE000068 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 334.466,15 0,00 0,00 169.808,96 164.657,19 0,00 0,00 164.657,19
158413 2023NE000165 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2023NE000206 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 140.751,75 84.539,26 0,00 56.212,49 84.539,26 30.345,77 30.345,77 54.193,49
158413 2022NE000102 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.498,25 0,00 0,00 0,00 14.498,25 0,00 0,00 14.498,25
158413 2023NE000031 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 246.614,76 30.000,00 0,00 216.614,76 30.000,00 2.453,83 8.087,03 21.912,97
158413 2023NE000044 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2022NE000109 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 159.754,30 0,00 2.895,17 130.361,65 26.497,48 0,00 0,00 29.392,65
158413 2022NE000270 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.268,99 0,00 0,00 0,00 1.268,99 0,00 0,00 1.268,99
158413 2023NE000067 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.694,25 0,00 0,00 4.694,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2024NE000038 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 172.654,32 62.399,79 0,00 110.254,53 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
26786 2023-03-29 23355.000664/2019-72 2023-03-30 24402.64
448828 2021-07-21 23355.000664/2019-72 2021-07-22 23559.75
425442 2021-03-04 23355.000664/2019-72 2021-03-05 23161.25
427811 2021-03-18 23355.000664/2019-72 2021-03-18 23316.19
432815 2021-04-16 23355.000664/2019-72 2021-04-19 18886.57
435064 2021-05-03 23355.000664/2019-72 2021-05-04 1675.44
437848 2021-05-18 23355.000664/2019-72 2021-05-19 20620.48
443558 2021-06-21 23355.000664/2019-72 2021-06-22 23796.67
459284 2021-09-28 23355.000664/2019-72 2021-09-28 21634.36
454416 2021-08-27 23355.000664/2019-72 2021-08-28 23797.83
463863 2021-10-22 23355.000664/2019-72 2021-10-26 19170.10
469424 2021-11-26 23355.000664/2019-72 2021-11-26 21907.09
475146 2021-12-22 23355.000664/2019-72 2022-12-22 22669.22
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-10-15 14493.21
Seguro Garantia 2022-10-15 14538.24
Seguro Garantia 2023-10-15 15868.95
Seguro Garantia 2024-10-15 16921.57
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 29902.85 358834.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.115.906-** MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.943.616-** LÍGIA MARIA LIMA Responsável no Setor de Contratos
***.640.616-** MANUELA BELO LUCENA Responsável no Setor de Contratos
***.756.006-** FELIPE XAVIER PENHA CARRARO Gestor
***.792.936-** LUCIANO AZEVEDO DE SOUZA Gestor
***.292.226-** LUQUÉCIA COSTA VILAÇA Gestor Substituto
***.856.716-** DENILSON JOSE DA SILVA Fiscal Técnico
***.185.806-** DENILSON DOS REIS COELHO Gestor
***.292.226-** LUQUÉCIA COSTA VILAÇA Gestor Substituto
***.856.716-** DENILSON JOSE DA SILVA Fiscal Técnico
***.793.046-** BRUNO CÁSSIO RODRIGUES BATISTA Fiscal Técnico Substituto
***.292.226-** LUQUÉCIA COSTA VILAÇA Fiscal Administrativo
***.702.436-** KENYA FARIA XAVIER Fiscal Administrativo Substituto
***.856.716-** DENILSON JOSE DA SILVA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Te valor total executado
Te valor total pago
Te saldo disponivel ou bloqueado 0.00
Te justificativa nao cumprimento
Te saldo bloqueado garantia contratual 0.00
Te justificativa bloqueio garantia contratual
Te saldo bloqueado conta deposito 0.00
Te justificativa bloqueio conta deposito
Elaboracao