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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Número da Compra
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00031/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
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Processo
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23345.000599/2019-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ALUNOS DO CAMPUS MACHADO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/11/2019
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Vig. Fim
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23/11/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 9.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2019
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00030/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000599/2019-02
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23/11/2019
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23/11/2020
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9.000,00
|
1
|
9.000,00
|
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23/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/2019FOI PRORROGADO POR MAIS 12 MESES PASANDO A VIGORAR ATÉ 23/11/2021.
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23/11/2020
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23/11/2021
|
9.000,00
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158304
|
2019NE800867
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2020NE800213
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2021NE000097
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.209,70
|
0,00
|
0,00
|
3.209,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000009157797
|
2021-02-22
|
23345.000244/2021-20
|
2021-02-23
|
593.10
|
|
9163367
|
2021-03-23
|
23345.000404/2021-31
|
2021-03-23
|
593.10
|
|
91647646
|
2021-04-26
|
23345.000540/2021-21
|
2021-04-26
|
675.30
|
|
91652989
|
2021-05-24
|
23345.000701/2021-86
|
2021-05-24
|
527.70
|
|
91657182
|
2021-06-09
|
23345.000764/2021-32
|
2021-06-09
|
527.70
|
|
91666717
|
2021-08-02
|
23345.001145/2021-65
|
2021-08-02
|
527.70
|
|
91673630
|
2021-08-31
|
23345.001291/2021-91
|
2021-08-31
|
527.70
|
|
91676084
|
2021-09-14
|
23345.001345/2021-18
|
2021-09-14
|
527.70
|
|
91683090
|
2021-10-19
|
23345.001516/2021-17
|
2021-10-19
|
491.10
|
|
91691010
|
2021-11-25
|
23345.001747/2021-12
|
2021-11-25
|
591.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
1
|
9000
|
9000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.501.016-**
|
DÉBORAH SEPINI BATISTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.902.176-**
|
ELIVAN AFONSO MORAES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.894.936-**
|
MARINA GONCALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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