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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200352 - SR/PF/ES
Unidade Gestora Origem do Contrato 200352 - SR/PF/ES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200352 - SR/PF/ES
Número da Compra 90003/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 28.151.363/0001-47 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
Processo 08285.004318/2024-16
Objeto ATENDER CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER A SR /PF/ES, INEXIGIBILIDADE 90003/2023(UASG 200352) SR/PF/ES.
Informações Complementares 20035207900032023 - UASG Minuta: 200352
Vig. Início 15/01/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 32.631,84
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 32.631,84
Valor Acumulado R$ 1.957.910,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/01/2025 00002/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.004318/2024-16 15/01/2025 17/10/2026 32.631,84 1 32.631,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200352 2024NE000227 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2025NE000025 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.302,44 0,00 0,00 30.302,44 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2026NE000021 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.313,79 0,00 0,00 8.313,79 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2025NE000198 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.535,12 3.535,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,04
200352 2026NE000084 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.982,57 3.677,53 2.961,63 12.343,41 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2026NE000115 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 125,03 0,90 0,00 124,13 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2026NE000171 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 52,67 0,00 0,00 52,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0509590-5 JUL/26 2026-07-23 08285.004318/2024-16 2026-07-27 2802.66
0509590-5 AGO/26 2026-08-21 08285.004318/2024-16 2026-08-26 2512.62
0509590-5 SET/26 2026-09-23 08285.004318/2024-16 2026-09-25 2961.63
0509590-5 JAN/25 2025-01-24 08285.004318/2024-16 2025-01-31 1986.38
0509590-5 DEZ/25 2025-12-23 08285.004318/2024-16 2025-12-26 2388.19
0509590-5 FEV/25 2025-02-25 08285.004318/2024-16 2025-02-27 2732.52
0509590-5 MAR/25 2025-03-28 08285.004318/2024-16 2025-03-28 3073.24
0509590-5 ABR/25 2025-04-27 08285.004318/2024-16 2025-04-30 3578.24
0509590-5 MAI/25 2025-05-27 08285.004318/2024-16 2025-05-28 1743.78
0509590-5 JUN/25 2025-06-27 08285.004318/2024-16 2025-06-30 3611.80
0509590-5 JUL/25 2025-07-28 08285.004318/2024-16 2025-07-29 2421.87
0509590-5 AGO/25 2025-08-26 08285.004318/2024-16 2025-08-26 2550.58
0509590-5 SET/25 2025-09-24 08285.004318/2024-16 2025-09-25 2592.87
0509590-5 OUT/25 2025-10-25 08285.004318/2024-16 2025-10-28 3133.90
0509590-5 NOV/25 2025-11-26 08285.004318/2024-16 2025-11-27 2987.81
0509590-5 JAN/26 2026-01-26 08285.004318/2024-16 2026-01-28 2809.45
0509590-5 FEV/26 2026-02-21 08285.004318/2024-16 2026-02-24 2321.52
0509590-5 MAR/26 2026-03-24 08285.004318/2024-16 2026-03-26 2745.45
0509590-5 ABR26 2026-04-24 08285.004318/2024-16 2026-04-28 2544.88
0509590-5 MAI/26 2026-05-22 08285.004318/2024-16 2026-05-28 2400.93
0509590-5 JUN/26 2026-06-23 08285.004318/2024-16 2026-06-25 2696.49
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA 12 2719.32 32631.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.717.967-** FERNANDO JOSE MOSCON IMPERIAL Fiscal Administrativo
***.036.027-** GUILHERME CUNHA GUIGNONE Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000025 21.85 KB 29/01/2025 09:19:33
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo