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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200352 - SR/PF/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200352 - SR/PF/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000027
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200352 - SR/PF/ES
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Número da Compra
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90003/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.998.368/0001-47 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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Processo
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08285.004318/2024-16
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Objeto
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ATENDER CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO PARA DPF/SMT/ES, INEXIGIBILIDADE 90003/2023 (UASG 200352) SR/PF/ES.
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Informações Complementares
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20035207900032023 - UASG Minuta: 200352
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Vig. Início
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15/01/2025
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Vig. Fim
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15/01/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.652,52
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 387,71
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Valor Acumulado
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R$ 23.262,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2025
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2025NE000027
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.004318/2024-16
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15/01/2025
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31/12/2025
|
4.652,52
|
12
|
387,71
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200352
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2025NE000027
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.601,68
|
319,13
|
0,00
|
3.282,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25392-8 JAN/25
|
2025-02-07
|
08285.004318/2024-16
|
2025-02-10
|
65.15
|
|
43103-6 JAN/25
|
2025-02-07
|
08285.004318/2024-16
|
2025-02-10
|
207.36
|
|
09636157
|
2025-12-24
|
08285.004318/2024-16
|
2025-12-26
|
65.15
|
|
09636095
|
2025-12-24
|
08285.004318/2024-16
|
2025-12-26
|
207.36
|
|
09056569
|
2025-03-11
|
08285.004318/2024-16
|
2025-03-13
|
207.36
|
|
09056631
|
2025-03-17
|
08285.004318/2024-16
|
2025-03-17
|
65.15
|
|
09133134
|
2025-04-10
|
08285.004318/2024-16
|
2025-04-10
|
65.15
|
|
09133090
|
2025-04-10
|
08285.004318/2024-16
|
2025-04-10
|
207.36
|
|
09196656
|
2025-05-09
|
08285.004318/2024-16
|
2025-05-13
|
65.15
|
|
09196612
|
2025-05-09
|
08285.004318/2024-16
|
2025-05-13
|
207.36
|
|
09267549
|
2025-06-04
|
08285.004318/2024-16
|
2025-06-05
|
65.15
|
|
43103-6
|
2025-06-04
|
08285.004318/2024-16
|
2025-06-05
|
207.36
|
|
09335456
|
2025-07-07
|
08285.004318/2024-16
|
2025-07-08
|
65.15
|
|
09335412
|
2025-07-07
|
08285.004318/2024-16
|
2025-07-08
|
207.36
|
|
09380965
|
2025-08-01
|
08285.004318/2024-16
|
2025-08-04
|
66.60
|
|
09380921
|
2025-08-01
|
08285.004318/2024-16
|
2025-08-04
|
211.97
|
|
09417219
|
2025-08-28
|
08285.004318/2024-16
|
2025-09-01
|
66.68
|
|
09417175
|
2025-08-28
|
08285.004318/2024-16
|
2025-09-01
|
212.20
|
|
09465691
|
2025-09-29
|
08285.004318/2024-16
|
2025-09-30
|
65.15
|
|
09465629
|
2025-09-29
|
08285.004318/2024-16
|
2025-09-30
|
207.36
|
|
09519263
|
2025-10-24
|
08285.004318/2024-16
|
2025-10-28
|
65.15
|
|
09519201
|
2025-10-24
|
08285.004318/2024-16
|
2025-10-28
|
207.36
|
|
09578323
|
2025-11-26
|
08285.004318/2024-16
|
2025-11-27
|
65.15
|
|
09578261
|
2025-11-26
|
08285.004318/2024-16
|
2025-11-27
|
207.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
1
|
387.71
|
4652.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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