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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2024NE000099
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
|
90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.126.525/0001-66 - M M ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
|
23136.001139.2024-16
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PREGÃO 90.001/2024, UASG 158365, CONFORME PROCESSO N. 23136.001139.2024-16
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Informações Complementares
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15836505900012024 - UASG Minuta: 158371
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Vig. Início
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26/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 39.979,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 39.979,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2024
|
2024NE000099
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.001139.2024-16
|
26/08/2024
|
31/12/2024
|
39.979,90
|
1
|
39.979,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158371
|
2024NE000099
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
39.979,90
|
25.886,17
|
0,00
|
14.093,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
414
|
2025-01-13
|
23136.000217/2025-46
|
2025-01-29
|
3723.48
|
|
449
|
2025-02-10
|
23136.000430/2025-58
|
2025-02-11
|
4110.01
|
|
578
|
2025-04-01
|
23136.000752/2025-05
|
2025-04-03
|
4087.81
|
|
1322
|
2025-09-08
|
23136.001721/2025-63
|
2025-09-10
|
1013.88
|
|
693
|
2025-05-06
|
23136.000980/2025-77
|
2025-05-13
|
2631.18
|
|
841
|
2025-05-30
|
23136.001136/2025-63
|
2025-06-04
|
3467.41
|
|
1018
|
2025-07-08
|
23136.001364/2025-33
|
2025-07-11
|
2391.14
|
|
1130
|
2025-08-04
|
23136.001537/2025-13
|
2025-08-06
|
599.75
|
|
1508
|
2025-10-06
|
23136.001962/2025-11
|
2025-10-13
|
2792.07
|
|
1710
|
2025-11-10
|
23136.002175/2025-88
|
2025-11-11
|
2317.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
2.13
|
1065.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
450
|
7.99
|
3595.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
70
|
6.56
|
459.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
6.39
|
639.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
3
|
42.6
|
127.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4.8
|
480.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
150
|
3
|
450.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
800
|
1.62
|
1296.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
350
|
5.99
|
2096.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
3.09
|
1854.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
700
|
5.59
|
3913.0000
|
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
40
|
2.79
|
111.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
7.99
|
4794.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
3.69
|
738.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
5.87
|
1761.0000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
300
|
4.89
|
1467.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
50
|
6.99
|
349.5000
|
|
Material
|
OVO
|
200
|
16.99
|
3398.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
6.51
|
260.4000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
400
|
5.89
|
2356.0000
|
|
Material
|
SAL
|
35
|
1.34
|
46.9000
|
|
Material
|
TOMATE ITALIANO
|
40
|
5.79
|
231.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
19.17
|
383.4000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
30
|
1.99
|
59.7000
|
|
Material
|
AMIDO
|
20
|
3.55
|
71.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
70
|
4.39
|
307.3000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
150
|
4.19
|
628.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
2.08
|
208.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
3.47
|
347.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
500
|
12.97
|
6485.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.785.353-**
|
JANEKEYLA GOMES DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
