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Órgão 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 110001 - SEC.ADM/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 110001 - SEC.ADM/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 110001 - SEC.ADM/PR
Número da Compra 90054/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes COAGE
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.087.163/0005-87 - APECE SERVICOS GERAIS LTDA
Processo 00088.000685/2023-76
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ALMOXARIFES, CAMAREIRAS, CARREGADORES, PISCINEIROS E TRATADOR DE ANIMAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS PARA ATENDER À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E SEUS ÓRGÃOS ESSENCIAIS EM BRASÍLIA-DF, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
Informações Complementares
Vig. Início 28/01/2025
Vig. Fim 28/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 22.393.753,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 22.393.753,60
Valor Acumulado R$ 104.836.610,78
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/01/2025 00004/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00088.000685/2023-76 28/01/2025 28/01/2026 19.858.142,78 1 19.858.142,78
12/12/2025 00001/2025 Termo Aditivo REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS 12/12/2025 28/01/2026 19.858.142,78 1 19.858.142,78
27/01/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL 28/01/2026 28/01/2027 20.812.729,58 1 20.812.729,58
07/05/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 28/01/2025 28/01/2027 21.913.842,04 1 21.913.842,04
06/08/2026 00003/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO 06/08/2026 28/01/2027 22.393.753,60 1 22.393.753,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110001 2025NE000149 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000147 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000150 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000148 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000413 PRIMEIRA - PRIMEIRA VIGENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000414 PRIMEIRA - PRIMEIRA VIGENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 681.186,13 0,00 0,00 681.186,13 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000651 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 995.831,90 0,00 0,00 995.831,90 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000652 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000649 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000648 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.501.486,59 0,00 312.630,25 7.188.856,34 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE001191 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.783.863,51 0,00 0,00 1.783.863,51 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000198 SEGUNDA - SEGUNDA VIGENCIA DO CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000197 SEGUNDA - SEGUNDA VIGENCIA DO CONTRATO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 718.417,14 0,00 0,00 718.417,14 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000195 SEGUNDA - SEGUNDA VIGENCIA DO CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.061.499,47 777.394,78 0,00 6.284.104,69 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000196 SEGUNDA - SEGUNDA VIGENCIA DO CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000363 PRIMEIRA - PRIMEIRA VIGENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.164.821,45 0,00 0,00 7.164.821,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
813 2026-07-17 00088.000685/2023-76 2026-07-20 1605616.68
838 2026-08-22 00088.000685/2023-76 2026-08-24 1520917.10
823 2026-08-03 00088.000685/2023-76 2026-08-04 1556080.83
847 2026-09-09 00088.000685/2023-76 2026-09-09 1554789.56
808 2026-07-06 00088.000685/2023-76 2026-07-07 1589194.86
627 2025-06-24 00088.000685/2023-76 2025-06-27 1376464.39
637 2025-07-15 00088.000685/2023-76 2025-07-16 151764.44
646 2025-08-05 00088.000685/2023-76 2025-08-06 1425765.51
657 2025-08-29 00088.000685/2023-76 2025-09-01 1449379.75
679 2025-10-06 00088.000685/2023-76 2025-10-07 1444567.46
694 2025-11-04 00088.000685/2023-76 2025-11-05 1455219.51
713 2025-12-01 00088.000685/2023-76 2025-12-02 1477306.45
730 2025-12-29 00088.000685/2023-76 2025-12-29 1500714.49
757 2026-03-09 00088.000685/2023-76 2026-03-11 1551834.46
756 2026-03-06 00088.000685/2023-76 2026-03-11 471894.93
766 2026-04-02 00088.000685/2023-76 2026-04-06 1519582.31
780 2026-05-06 00088.000685/2023-76 2026-05-07 1560303.45
791 2026-06-01 00088.000685/2023-76 2026-06-02 1594993.98
799 2026-06-25 00088.000685/2023-76 2026-06-26 1597850.92
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 2691840.36 2691840.3600
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 187081 187081.0000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 19514832.24 19514832.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.010.001-** CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA Fiscal Técnico
***.648.783-** MARIA DA LUZ PORTELA MACHADO Fiscal Administrativo
***.251.101-** PEDRO IVO BRAGA PASSOS Fiscal Técnico Substituto
***.162.771-** FRANCINEIDE LOPES PEREIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.238.341-** AURILENE FARIAS ALVES Gestor
***.710.121-** RAFAEL LIMA GERALDO Gestor Substituto
***.514.071-** JEAN CARLOS MOREIRA DE MOURA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo