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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155893 - IFPB/ESPERANCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155893 |
IFPB - CAMPUS ESPERANCA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000036
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.256.763/0001-64 - PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA
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Processo
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23799.000068.2024-31
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3000 ÁGUAS MINERAL E 400 GARRAFÕES PLASTICOS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPB CAMPUS ESPERANÇA.PREGÃO 9002/2024, UASG GERENCIADORA - 158281,CONFORME SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 17/2024 - DAPF/DG/ES/REITORIA/IFPB.
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Informações Complementares
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15828105900022024 - UASG Minuta: 158281
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Vig. Início
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05/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.700,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 33.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2024
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2024NE000036
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23799.000068.2024-31
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05/06/2024
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31/12/2024
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33.700,00
|
1
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33.700,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155893
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2024NE000036
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L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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33.700,00
|
15.515,00
|
0,00
|
18.185,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
373
|
2025-01-27
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23799.000068/2024-31
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2025-02-03
|
1780.00
|
|
421
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2025-02-19
|
23799.000068/2024-31
|
2025-02-21
|
2225.00
|
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507
|
2025-03-31
|
23799.000068/2024-31
|
2025-04-04
|
2225.00
|
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586
|
2025-04-28
|
23799.000068/2024-31
|
2025-05-05
|
3115.00
|
|
687
|
2025-05-27
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23799.000477/2025-18
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2025-06-02
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2670.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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3000
|
8.9
|
26700.0000
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|
Material
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GARRAFÃO
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400
|
17.5
|
7000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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