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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160142 - 9 B SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160142 - 9 B SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 160078 |
COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE |
| 160136 |
9º GRUPAMENTO LOGISTICO |
| 160140 |
COMANDO DA 9A.REGIAO MILITAR |
| 160143 |
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE |
| 160512 |
20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO |
| 160530 |
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160142 - 9 B SUP
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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13.101.612/0001-12 - COOPERANA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA ALIANCA - TER
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Processo
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64155005155202437
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Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
03/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/02/2026
|
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 189.048,02
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 189.048,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 945.240,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/01/2025
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00007/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64155005155202437
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03/02/2025
|
03/10/2025
|
189.048,02
|
1
|
189.048,02
|
|
15/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRORROGAÇÃO
|
03/10/2025
|
03/02/2026
|
189.048,02
|
1
|
189.048,02
|
|
03/02/2026
|
00007/2025
|
Termo de Rescisão
|
FIM DA VIGÊNCIA, FIM DO CONTRATO DA CHAMADA PUBLICA DE QR
|
03/02/2025
|
03/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160142
|
2025NE000052
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.887,46
|
0,00
|
0,00
|
2.887,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160136
|
2025NE000243
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.526,99
|
0,00
|
0,00
|
7.526,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160530
|
2025NE000749
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.609,44
|
2.471,20
|
0,00
|
6.138,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160142
|
2025NE000312
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.355,00
|
0,00
|
0,00
|
12.355,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
850
|
3.83
|
3255.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2000
|
34.6
|
69200.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
811
|
19.71
|
15984.8100
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
6.32
|
6320.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2600
|
9.59
|
24934.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2000
|
3.32
|
6640.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2000
|
2.95
|
5900.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1000
|
2.91
|
2910.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
3.74
|
4488.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2000
|
5.89
|
11780.0000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
2709
|
11.91
|
32264.1900
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
872
|
6.16
|
5371.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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