|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158961 - CAMPUS CAMOCIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158961 - CAMPUS CAMOCIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00004/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.300.179/0001-41 - NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23485.001350/2019-10
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA ELEVATÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE ACESSIBILIDADE PARA ATENDER AO IFCE CAMPUS CAMOCIM.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
02/09/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.788,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 649,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.788,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/08/2019
|
00009/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.001350/2019-10
|
02/09/2019
|
02/09/2020
|
7.788,00
|
1
|
0,00
|
|
19/08/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº09/2019 PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12(DOZE MESES) COM TERMO INICIAL EM 03/09/2020 E TERMO FINAL EM 03/09/2021.
|
03/09/2020
|
03/09/2021
|
7.788,00
|
1
|
0,00
|
|
14/07/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 09/2019 CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 02/09/2021 E TÉRMINO EM 02/09/2022.
|
02/09/2019
|
02/09/2022
|
7.788,00
|
12
|
649,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158961
|
2019NE800144
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2020NE800006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2022NE000052
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2021NE000017
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.313,60
|
0,00
|
0,00
|
3.313,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2022NE000006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.341,00
|
0,00
|
0,00
|
8.341,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
649
|
7788.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
