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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170153 - SRA/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170153 - SRA/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170153 - SRA/PR
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.418.315/0001-30 - VA CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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10980.000776/2024-72
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Objeto
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EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXECUÇÃO DE PISO, DIVISÓRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS A SEREM REALIZADAS PARA INSTALAÇÃO DA PSFN UMUARAMA, NO IMÓVEL, SITUADO NA AV. RIO BRANCO, 3556, CENTRO CÍVICO, UMUARAMA/PR E EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA READEQUAÇÕES NO IMÓVEL QUE ATUALMENTE ABRIGA A PSFN UMUARAMA, LOCALIZADO NA AV. ANHANGUERA, 1589 - CENTRO, UMUARAMA/PR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2025
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Vig. Fim
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27/07/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 143.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 143.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 143.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10980.000776/2024-72
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03/02/2025
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27/07/2025
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143.000,00
|
1
|
143.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170153
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2024NE000407
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PGSERVD2000 - SERVICOS DIVERSOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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143.000,00
|
143.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000000096
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2025-04-28
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10980.000297/2025-37
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2025-04-29
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39921.15
|
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0000000101
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2025-05-08
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10980.000348/2025-21
|
2025-05-15
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48517.17
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0000000202
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2025-09-02
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10980.000639/2025-19
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2025-09-05
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54561.68
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Depósito Caução
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2025-07-27
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7150.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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143000
|
143000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.444.199-**
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Rui de Sá
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Gestor
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***.444.199-**
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Rui de Sá
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Fiscal Administrativo
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***.444.199-**
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Rui de Sá
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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