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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158953 - CAMPUS TABULEIRO N
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158953 - CAMPUS TABULEIRO N
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.300.179/0001-41 - NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23489.001950/2019-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2019
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Vig. Fim
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18/12/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 5.856,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.856,00
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Valor Acumulado
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R$ 11.712,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2019
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00018/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23489.001950/2019-30
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18/12/2019
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18/12/2020
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5.856,00
|
12
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488,00
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09/12/2020
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00008/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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18/12/2020
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18/12/2021
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5.856,00
|
1
|
5.856,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158953
|
2019NE800143
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158953
|
2020NE800011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2021NE000005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.392,00
|
0,00
|
0,00
|
3.904,00
|
488,00
|
0,00
|
0,00
|
488,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1807
|
2021-01-26
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23489.000120/2021-18
|
2021-02-03
|
488.00
|
|
1872
|
2021-03-01
|
23489.000272/2021-11
|
2021-03-03
|
488.00
|
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1988
|
2021-05-06
|
23489.000690/2021-08
|
2021-05-13
|
488.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
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12
|
488
|
5856.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.681.933-**
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SAMUEL JACKSON DE OLIVEIRA PAIVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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