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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
11.499.545/0001-00 - COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA
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Processo
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23343.003162/2024-08
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRAS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TERCEIRIZAÇÃO) PARA A REITORIA DO IFSULDEMINAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
06/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
06/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 399.534,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.294,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 804.254,66
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/01/2025
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00004/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003162/2024-08
|
06/03/2025
|
06/03/2026
|
358.460,40
|
24
|
14.935,85
|
|
06/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, DE ACORDO COM A CCT Nº MG000079/2025, CUJA DATA-BASE É 01/01/2025
|
06/03/2025
|
06/03/2026
|
375.731,28
|
12
|
31.310,94
|
|
27/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 06/03/2026 ATÉ 06/03/2027, ASSEGURANDO O VALOR PACTUADO NA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS PREVISTA NO TERMO ADITIVO NO 01/2025.
|
06/03/2026
|
06/03/2027
|
375.731,28
|
12
|
31.310,94
|
|
29/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, DE ACORDO COM A CCT Nº MG000731-2026, CUJA DATA-BASE É 01/01/2026; COM FUNDAMENTO NO ART. 92, V E X, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
01/05/2026
|
06/03/2027
|
393.961,92
|
12
|
32.830,16
|
|
17/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DO CONTRATO 04/2025,, PARA NELE INCLUIR O BENEFÍCIO DO REEMBOLSO-CRECHE, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147/2026..
|
17/08/2026
|
06/03/2027
|
399.534,24
|
12
|
33.294,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2025NE000031
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.871,70
|
0,00
|
0,00
|
29.871,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000179
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
187.304,59
|
0,00
|
0,00
|
187.304,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2026NE000092
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
265.671,25
|
100.180,99
|
3.102,45
|
162.387,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000726
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
62.621,88
|
3.218,20
|
9.361,96
|
50.041,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
812
|
2026-06-26
|
23343.003162/2024-08
|
2026-07-07
|
32830.16
|
|
993
|
2026-08-11
|
23343.003162/2024-08
|
2026-08-13
|
32830.16
|
|
1045
|
2026-08-24
|
23343.003162/2024-08
|
2026-08-31
|
32830.16
|
|
1150
|
2026-09-24
|
23343.003162/2024-08
|
2026-10-05
|
32830.16
|
|
202500000000512
|
2025-04-25
|
23343.003162/2024-08
|
2025-04-28
|
26092.45
|
|
202500000000630
|
2025-05-26
|
23343.003162/2024-08
|
2025-05-29
|
31310.94
|
|
202500000000892
|
2025-08-07
|
23343.003162/2024-08
|
2025-08-07
|
31310.94
|
|
202500000000733
|
2025-06-17
|
23343.003162/2024-08
|
2025-06-25
|
31310.94
|
|
202500000000963
|
2025-08-17
|
23343.003162/2024-08
|
2025-08-19
|
31310.94
|
|
202500000001093
|
2025-09-23
|
23343.003162/2024-08
|
2025-09-25
|
31310.94
|
|
202500000001202
|
2025-10-22
|
23343.003162/2024-08
|
2025-10-22
|
31310.94
|
|
75
|
2025-12-10
|
23343.003162/2024-08
|
2025-12-16
|
31310.94
|
|
202500000001309
|
2025-11-18
|
23343.003162/2024-08
|
2025-11-24
|
31310.94
|
|
201
|
2026-02-02
|
23343.003162/2024-08
|
2026-02-02
|
31310.94
|
|
311
|
2026-02-25
|
23343.003162/2024-08
|
2026-03-12
|
31310.94
|
|
414
|
2026-03-19
|
23343.003162/2024-08
|
2026-04-07
|
31310.94
|
|
681
|
2026-05-20
|
23343.003162/2024-08
|
2026-05-27
|
4557.66
|
|
543
|
2026-04-22
|
23343.003162/2024-08
|
2026-05-06
|
31310.94
|
|
687
|
2026-05-21
|
23343.003162/2024-08
|
2026-05-27
|
32830.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
15661.84
|
187942.0800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
17632.68
|
211592.1600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.666.586-**
|
BRENO GOMES NICOLAU
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.539.146-**
|
CÉSAR BATISTA DE MORAIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.429.196-**
|
ALAN SILVA FIALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.601.466-**
|
JOÃO CARLOS FERREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
