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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158339 - IFSUL/SAPUCAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158339 - IFSUL/SAPUCAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000314
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.382.012/0001-40 - MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
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Processo
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23164.002441.2024-54
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Objeto
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PREGAO 90001/2024.REITORIA. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA PARCIAL: 30 DIAS, CONFORME DEMANDA E APÓS ENVIO DA ARTE. AREA REQUISITANTE: GABINETE. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL.
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Informações Complementares
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15812605900012024 - UASG Minuta: 158339
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 96.395,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 96.395,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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2024NE000314
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.002441.2024-54
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20/12/2024
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31/12/2024
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96.395,00
|
1
|
96.395,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158339
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2024NE000314
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L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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188.050,00
|
188.050,00
|
0,00
|
0,00
|
192.790,00
|
96.395,00
|
124.605,00
|
68.185,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4339
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2026-06-02
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23164.002441.2024-54
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2026-06-16
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68185.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PASTA EVENTOS
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1200
|
5.2
|
6240.0000
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Material
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CARTAZ
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1000
|
2.37
|
2370.0000
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|
Material
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IMPRESSO PADRONIZADO
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10
|
248
|
2480.0000
|
|
Material
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IMPRESSO PADRONIZADO
|
8000
|
1.72
|
13760.0000
|
|
Material
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CALENDÁRIO
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844
|
12.5
|
10550.0000
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|
Material
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IMPRESSO PADRONIZADO
|
800
|
24.4
|
19520.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
2500
|
12.75
|
31875.0000
|
|
Material
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MARCADOR PÁGINA
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4000
|
2.4
|
9600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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