|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257027 - DSEI/MANAUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257027 - DSEI/MANAUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000078
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257027 - DSEI/MANAUS
|
|
Número da Compra
|
90008/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
25037.000444/2024-34
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS TUBOS E CONEXÕES PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS (DSEI/MAO).
|
|
Informações Complementares
|
25702705900082024 - UASG Minuta: 257027
|
|
Vig. Início
|
21/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.277,42
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.277,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/01/2025
|
2025NE000078
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000444/2024-34
|
21/01/2025
|
31/12/2025
|
15.277,42
|
1
|
15.277,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257027
|
2025NE000078
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.277,42
|
0,00
|
0,00
|
15.277,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8616
|
2025-05-22
|
25037.000444/2024-34
|
2025-07-31
|
15277.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
135
|
0.68
|
91.8000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
135
|
4.66
|
629.1000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
135
|
6.37
|
859.9500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
14
|
54.38
|
761.3200
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
14
|
70.03
|
980.4200
|
|
Material
|
UNIÃO SOLDÁVEL
|
27
|
11.66
|
314.8200
|
|
Material
|
UNIÃO SOLDÁVEL
|
27
|
61.84
|
1669.6800
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
2.3
|
46.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
27
|
21.52
|
581.0400
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
68
|
9.12
|
620.1600
|
|
Material
|
COLA
|
49
|
4.22
|
206.7800
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
135
|
8.07
|
1089.4500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
7.61
|
152.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
68
|
12.46
|
847.2800
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
2.79
|
55.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
70
|
5.17
|
361.9000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
68
|
12.04
|
818.7200
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
135
|
10.15
|
1370.2500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
14
|
53.36
|
747.0400
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
27
|
7.85
|
211.9500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
14
|
32.25
|
451.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
14
|
45.06
|
630.8400
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
14
|
89.88
|
1258.3200
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
27
|
19.3
|
521.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.628.462-**
|
TÂNIA REGINA MEQUITA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
