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Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158291 - IFMA/S.J.DOS PATOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158291 - IFMA/S.J.DOS PATOS
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158291 - IFMA/S.J.DOS PATOS
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
08.812.148/0001-32 - CONNECT TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23249.059825/2018-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET (LINKS DE INTERNET PRINCIPAL E DE CONTINGÊNCIA) PARA O IFMACAMPUS S. J. DOS PATOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/02/2019
|
|
Vig. Fim
|
31/01/2023
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|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 16.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 65.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/02/2019
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00001/2019
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.059825/2018-61
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01/02/2019
|
31/01/2023
|
16.800,00
|
12
|
1.400,00
|
|
01/02/2019
|
00001/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
01/02/2019
|
31/01/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
24/01/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2019, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O IFMA CAMPUS S J PATOS.
|
01/02/2020
|
31/01/2021
|
16.800,00
|
12
|
1.400,00
|
|
21/01/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019 QUE TRATA DOS SERVIÇOS DE INTERNET DO IFMA CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS
|
31/01/2021
|
31/01/2022
|
16.800,00
|
12
|
1.400,00
|
|
01/02/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2019 QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DO IFMA - CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS.
|
01/02/2022
|
31/01/2023
|
16.800,00
|
12
|
1.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158291
|
2023NE000030
|
L2992P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.400,00
|
0,00
|
0,00
|
1.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158291
|
2019NE800005
|
L2992P01SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158291
|
2020NE800009
|
L2992P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158291
|
2021NE000023
|
L2992P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.133,34
|
0,00
|
0,00
|
12.133,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158291
|
2022NE000003
|
L2992P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.800,00
|
0,00
|
1.400,00
|
15.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.400,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4844
|
2021-08-20
|
23249.025565/2021-25
|
2021-08-20
|
1400.00
|
|
17766
|
2022-10-20
|
23249.059825/2018-61
|
2022-10-26
|
0.00
|
|
3655
|
2021-07-20
|
23249.021806/2021-67
|
2021-07-20
|
1400.00
|
|
2876
|
2021-05-20
|
23249.021083/2021-04
|
2021-07-13
|
1400.00
|
|
2888
|
2021-06-19
|
23249.021083/2021-04
|
2021-07-13
|
1400.00
|
|
5288
|
2021-09-20
|
23249.029450/2021-18
|
2021-09-24
|
1400.00
|
|
5338
|
2021-10-20
|
23249.033697/2021-21
|
2021-10-27
|
1400.00
|
|
5625
|
2021-11-22
|
23249.037390/2021-07
|
2021-11-23
|
1400.00
|
|
6646
|
2021-12-20
|
23249.041649/2021-14
|
2021-12-20
|
1400.00
|
|
6762
|
2022-01-20
|
23249.002639/2022-36
|
2022-01-27
|
1400.00
|
|
7240
|
2022-02-19
|
23249.006648/2022-04
|
2022-02-22
|
1400.00
|
|
7394
|
2022-03-19
|
23249.011116/2022-81
|
2022-03-22
|
1400.00
|
|
7754
|
2022-04-20
|
23249.016214/2022-12
|
2022-04-20
|
1400.00
|
|
9428
|
2022-06-20
|
23249.026242/2022-30
|
2022-06-20
|
1400.00
|
|
13100
|
2022-07-20
|
23249.031228/2022-58
|
2022-07-21
|
1400.00
|
|
15418
|
2022-08-25
|
23249.036842/2022-14
|
2022-08-26
|
1400.00
|
|
15509
|
2022-09-21
|
23249.059825/2018-61
|
2022-09-26
|
0.00
|
|
19597
|
2022-11-21
|
23249.050832/2022-83
|
2022-11-29
|
0.00
|
|
19681
|
2022-12-20
|
23249.054097/2022-87
|
2022-12-20
|
0.00
|
|
20482
|
2023-01-20
|
23249.017552/2023-44
|
2023-01-20
|
1400.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
2
|
350
|
8400.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
2
|
350
|
8400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.409.693-**
|
DIEGO GROSMANN
|
Autoridade Competente
|
|
***.095.423-**
|
IAGO VIANA MONTEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.252.353-**
|
LUCIVÂNIO SANTANA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.095.423-**
|
IAGO VIANA MONTEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.124.213-**
|
DIEGO MARTINS VIEIRA RAMOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.260.593-**
|
ANTONIO DA CRUZ VIANA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
