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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.933.627/0001-11 - ASSOCIACAO DAS MULHERES PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE DO QUANDU E ADJACENCIAS
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Processo
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23035.003225/2024-00
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, (MUNICIPAL, DISTRITAL, ESTADUAL OU FEDERAL), DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 02/2024, O QUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/01/2025
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Vig. Fim
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17/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.982,62
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.665,22
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Valor Acumulado
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R$ 19.982,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2025
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00023/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.003225/2024-00
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17/01/2025
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17/01/2026
|
19.982,62
|
12
|
1.665,22
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158366
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2024NE000306
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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19.982,62
|
19.982,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2250
|
2025-06-05
|
23035.003225/2024-00
|
2025-06-10
|
1081.85
|
|
2239
|
2025-05-15
|
23035.003225/2024-00
|
2025-05-19
|
979.50
|
|
2240
|
2025-05-15
|
23035.003225/2024-00
|
2025-05-19
|
1038.27
|
|
2257
|
2025-07-01
|
23035.003225/2024-00
|
2025-07-01
|
1942.77
|
|
2271
|
2025-09-19
|
23035.003225/2024-00
|
2025-09-22
|
1514.59
|
|
2260
|
2025-07-22
|
23035.003225/2024-00
|
2025-07-24
|
786.80
|
|
2262
|
2025-08-11
|
23035.003225/2024-00
|
2025-08-18
|
979.50
|
|
2269
|
2025-09-11
|
23035.003225/2024-00
|
2025-09-11
|
979.50
|
|
2264
|
2025-08-14
|
23035.003225/2024-00
|
2025-08-18
|
2321.06
|
|
2287
|
2025-11-13
|
23035.003225/2024-00
|
2025-11-26
|
1236.89
|
|
2272
|
2025-09-26
|
23035.003225/2024-00
|
2025-10-02
|
1586.79
|
|
2276
|
2025-10-10
|
23035.003225/2024-00
|
2025-10-29
|
2336.89
|
|
2278
|
2025-10-16
|
23035.003225/2024-00
|
2025-10-29
|
1435.91
|
|
2282
|
2025-10-31
|
23035.003225/2024-00
|
2025-11-06
|
885.15
|
|
2307
|
2026-02-09
|
23035.003225/2024-00
|
2026-02-10
|
877.04
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
518
|
19.59
|
10147.6200
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
500
|
19.67
|
9835.0000
|
|
|
Prepostos
|
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.224.204-**
|
IZAELSON TEIXEIRA DE LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.975.624-**
|
CRISTIANO ALEXANDRE DE FARIAS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.422.534-**
|
FRANSUELIO MEDEIROS ROCHA DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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