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Órgão
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26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154045 - FUFMT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154045 - FUFMT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000513
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154045 - FUFMT
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Número da Compra
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00055/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23108.042702/2024-43
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Objeto
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ATENDER DESPESA REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PF (NUVEM) JUNTO AO SERPRO CONFORME DETERMINAÇÃO STN - ALTERAÇÃO DE ACESSO AO SIAFI - DISPENSA 055/2024 - TERMO DE REFERENCIA 045/2024 - PROCESSO 23108.042702/2024-43.
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Informações Complementares
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15404506000552024 - UASG Minuta: 154045
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Vig. Início
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23/07/2024
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Vig. Fim
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22/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.527,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.527,00
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Valor Acumulado
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R$ 22.581,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2024
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2024NE000513
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000513 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.042702/2024-43
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23/07/2024
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23/07/2025
|
7.527,00
|
1
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7.527,00
|
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23/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 23/07/2025 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 22/07/2026, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106, CAPUT, OU NO ART. 107, DA LEI Nº 14.133/21 E NA CLÁUSULA 14 DO REFERIDO CONTRATO.
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24/07/2025
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22/07/2026
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7.527,00
|
1
|
7.527,00
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13/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 23/07/2026 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 22/07/2027, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106, CAPUT, OU NO ART. 107, DA LEI Nº 14.133/21 E NA CLÁUSULA 14 DO REFERIDO CONTRATO.
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23/07/2026
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22/07/2027
|
7.527,00
|
1
|
7.527,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154045
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2024NE000513
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NUFMTQ0103N - SERVICOS PESSOA JURIDICA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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6.397,95
|
5.043,09
|
0,00
|
1.354,86
|
11.215,23
|
5.268,90
|
5.268,90
|
903,24
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1057407
|
2026-07-28
|
23108.042702/2024-43
|
2026-07-28
|
75.27
|
|
544296
|
2025-03-31
|
23108.042702/2024-43
|
2025-03-31
|
75.27
|
|
506340
|
2025-01-29
|
23108.042702/2024-43
|
2025-01-29
|
150.54
|
|
611129
|
2025-05-26
|
23108.042702/2024-43
|
2025-05-26
|
75.27
|
|
669228
|
2025-07-30
|
23108.042702/2024-43
|
2025-07-30
|
150.54
|
|
702742
|
2025-08-29
|
23108.042702/2024-43
|
2025-08-29
|
75.27
|
|
711503
|
2025-09-23
|
23108.042702/2024-43
|
2025-09-23
|
75.27
|
|
762079
|
2025-10-30
|
23108.042702/2024-43
|
2025-10-31
|
75.27
|
|
792815
|
2025-12-03
|
23108.042702/2024-43
|
2026-01-19
|
150.54
|
|
872933
|
2026-02-26
|
23108.013719/2026-55
|
2026-02-26
|
75.27
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
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100
|
75.27
|
7527.0000
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.525.501-**
|
JONATHAN PETERSON XAVIER DE CAMPOS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.277.579-**
|
ADRIANA KITAGAWA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.910.181-**
|
MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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