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Órgão 26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Unidade da Prestação do Serviço 158279 - IFPB/SOUSA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158279 - IFPB/SOUSA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158279 - IFPB/SOUSA
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 10.428.435/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA LTDA
Processo 23000.002625/2024-97
Objeto AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE 13KG E 45KG PARA MANUTENÇÃO DOS ESTOQUES DOS RESPECTIVOS MATERIAIS
Informações Complementares
Vig. Início 28/01/2025
Vig. Fim 28/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 73.315,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.109,58
Valor Acumulado R$ 143.040,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/01/2025 00002/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.002625/2024-97 28/01/2025 28/01/2026 69.725,00 12 5.810,42
06/01/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 28/01/2026 ATÉ 28/01/2027 28/01/2026 28/01/2027 69.725,00 12 5.810,42
24/02/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTAMENTO DE PREÇO DO CONTRATO Nº 002/2025 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 E 45K) PARA O IFPB-CAMPUS SOUSA 28/01/2025 28/01/2027 73.315,00 12 6.109,58
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158279 2025NE000003 L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.062,00 0,00 0,00 10.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158279 2025NE000061 L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.957,50 0,00 0,00 10.957,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158279 2025NE000075 L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.882,50 6.076,00 111,16 23.695,34 0,00 0,00 0,00 0,00
158279 2026NE000021 L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.659,12 0,00 33,77 36.625,35 0,00 0,00 0,00 0,00
158279 2026NE000118 L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.855,90 11.732,56 0,00 7.123,34 0,00 0,00 0,00 0,00
158279 2026NE000140 L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.092,40 2.092,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1291 2026-07-15 23000.002625/2024-97 2026-07-29 3456.78
1310 2026-07-30 23000.002625/2024-97 2026-08-06 3037.22
1340 2026-08-25 23000.002625/2024-97 2026-09-02 2514.12
1325 2026-08-11 23000.002625/2024-97 2026-08-18 3875.26
1359 2026-09-14 23000.002625/2024-97 2026-09-23 2723.36
1381 2026-09-29 23000.002625/2024-97 2026-10-15 2723.36
1004 2025-03-31 23000.001198/2025-19 2025-04-08 3188.00
994 2025-02-12 23000.000572/2025-51 2025-02-20 2391.00
1019 2025-04-22 23000.001437/2025-22 2025-04-28 2391.00
1029 2025-05-06 23000.001634/2025-41 2025-05-08 2092.00
1047 2025-06-03 23000.001967/2025-71 2025-06-04 2091.50
1040 2025-05-21 23000.001805/2025-32 2025-05-27 3685.50
1075 2025-07-22 23000.002272/2025-14 2025-07-23 3486.50
1082 2025-08-07 23000.002449/2025-74 2025-08-12 1992.50
1092 2025-08-21 23000.002571/2025-41 2025-08-25 3785.00
1103 2025-09-11 23000.002801/2025-71 2025-09-16 4283.50
1113 2025-10-02 23000.003093/2025-96 2025-10-07 3586.00
1123 2025-10-21 23000.003323/2025-17 2025-10-23 2888.50
1134 2025-11-25 23000.003647/2025-55 2025-11-26 3685.50
1136 2025-12-03 23000.003720/2025-99 2025-12-04 3188.00
1147 2025-12-23 23000.003902/2025-60 2025-12-29 2091.50
1164 2025-01-21 23000.000204/2026-93 2026-01-22 2689.50
1216 2026-04-14 23000.002625/2024-97 2026-04-16 2303.80
1190 2026-03-02 23000.000805/2026-04 2026-03-09 2933.14
1198 2026-03-12 23000.000985/2026-16 2026-03-13 3456.24
1208 2026-03-31 23000.001259/2026-11 2026-04-01 3352.16
1206 2026-03-26 23000.001196/2026-01 2026-03-30 1676.08
1225 2026-04-28 23000.002625/2024-97 2026-04-29 2514.12
1228 2026-05-06 23000.002625/2024-97 2026-05-07 1361.14
1235 2026-05-13 23000.002625/2024-97 2026-05-14 2514.12
1253 2026-05-26 23000.002625/2024-97 2026-06-02 2827.98
00001273 2026-06-22 23000.002625/2024-97 2026-06-26 2304.34
1263 2026-06-09 23000.002625/2024-97 2026-06-16 2932.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 100 104.62 10462.0000
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 150 419.02 62853.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo