|
Órgão
|
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90036/2024
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158152 - IFRR
|
|
Número da Compra
|
90036/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Termo de Execução Descentralizada (TED)
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.544.717/0001-74 - JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA
|
|
Processo
|
23229.000298/2024-64
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER A NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE CAMPUS BOA VISTA. TED 13724 EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA GESTÃO ESCOLAR EM UMA PERSPECTIVA INCLUSIVA. NUMERO DE TRANSFERÊNCIA: 1AASUX PROCESSO 23229.000298/2024-64
|
|
Informações Complementares
|
EMPENHO PARA ATENDER A NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO D...
|
|
Vig. Início
|
29/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.320,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.320,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.320,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/10/2024
|
90036/2024
|
Termo de Execução Descentralizada (TED)
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90036/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23229.000298/2024-64
|
29/01/2025
|
30/06/2025
|
10.320,00
|
1
|
10.320,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158350
|
2024NE000222
|
QFJ39B5600E - XXX
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.527,40
|
6.527,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2838
|
2024-12-13
|
23229.000298/2024-64
|
2025-01-29
|
6527.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLSA NECESSIDADES PESSOAIS
|
800
|
12.9
|
10320.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
