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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000331
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.572.074/0001-11 - E C O MOURA
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Processo
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08779.001344/2024-22
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DAR CONTINUIDADE DAS AÇÕES PERMANENTES, ESSENCIAIS E INADIÁVEIS, NAS BASE DOURO E XINANE, REFERENTE AOS MESES DE ET,OUT, NOV E DEZ DE 2024, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2024NC004403 (SEI Nº 7438180), OFÍCIO 158 (SEI Nº 7438185) PROCESSO 08779.001344/2024-22
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Informações Complementares
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19404905900012024 - UASG Minuta: 194005
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Vig. Início
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25/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.027,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.027,74
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2024
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2024NE000331
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001344/2024-22
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25/09/2024
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31/12/2024
|
4.027,74
|
1
|
4.027,74
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194005
|
2024NE000331
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9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.027,74
|
2.937,00
|
0,00
|
1.090,74
|
2.956,90
|
19,90
|
39,80
|
2.917,10
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3005
|
2025-01-06
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08779.001344/2024-22
|
2025-03-18
|
555.38
|
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3050
|
2025-02-20
|
08779.001344/2024-22
|
2025-03-19
|
744.60
|
|
3093
|
2025-03-28
|
08779.001344/2024-22
|
2025-04-08
|
587.10
|
|
3568
|
2025-12-16
|
08779.001344/2024-22
|
2025-12-19
|
1030.02
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
155
|
4.26
|
660.3000
|
|
Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
|
25
|
6.6
|
165.0000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
49
|
1.18
|
57.8200
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
50
|
2.86
|
143.0000
|
|
Material
|
RODO
|
15
|
10.18
|
152.7000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
4.24
|
424.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
190
|
7.18
|
1364.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
14
|
5.16
|
72.2400
|
|
Material
|
"FERMENTO"
|
20
|
4.84
|
96.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
6.12
|
122.4000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
100
|
5.26
|
526.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
10
|
8.2
|
82.0000
|
|
Material
|
SAL
|
63
|
2.56
|
161.2800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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