|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158563 - CAMPUS MAUES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158563 - CAMPUS MAUES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158142 - IF DO AMAZONAS
|
|
Número da Compra
|
00004/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Convite
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.539.432/0001-51 - SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO LTDA
|
|
Processo
|
23443.024418/2019-17
|
|
Objeto
|
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL PRODUTIVA (UEP) AQUICULTURA DO CAMPUS MAUÉS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/03/2020
|
|
Vig. Fim
|
22/06/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 254.570,57
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 254.570,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.018.282,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/03/2020
|
00001/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.024418/2019-17
|
02/03/2020
|
31/01/2021
|
254.570,57
|
1
|
254.570,57
|
|
29/01/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE SEU PRAZO DE VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, CONFORME ARTIGO 57 § 1º DA LEI N. 8.666/1993.
|
01/02/2021
|
01/01/2022
|
254.570,57
|
1
|
254.570,57
|
|
31/12/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 53 DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 31/12/2021 A 22/02/2022.
|
31/12/2021
|
22/02/2022
|
254.570,57
|
1
|
254.570,57
|
|
22/02/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
22/02/2022
|
22/06/2022
|
254.570,57
|
1
|
254.570,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158563
|
2022NE000049
|
L20RGP4110N - DESPESAS COM OBRAS - MAUES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
35.615,02
|
0,00
|
0,00
|
35.615,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158563
|
2019NE800179
|
L20RGP4110N - DESPESAS COM OBRAS - MAUES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
120.006,01
|
0,00
|
0,00
|
120.006,01
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
254570.57
|
254570.5700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
